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富民县散旦镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

散旦镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进散旦镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：富民县散旦镇党政综合办公室、富民县散旦镇经济发展办公室、富民县散旦镇基层党建办公室、富民县散旦镇社会建设办公室、富民县散旦镇社会治安维稳综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.富民县散旦镇农业综合服务中心

2.富民县散旦镇社会保障综合服务中心

3.富民县散旦镇文化综合服务中心

4.富民县散旦镇村镇规划建设服务中心

5.富民县散旦镇为民服务中心

6.富民县散旦镇经济发展综合服务中心

7.富民县散旦镇财政所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

2024年部门决算汇编范围的独立核算单位共1户，较上年减少1户；独立报送单户报表的单位1户，较上年减少1户。减少的原因为上年分行政和事业填报，2024年合并为1家填报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

1.经济运行稳中向好。2024年，完成财政总收入2774万元，一般公共预算收入1610万元。规上工业总产值3.2亿元，同比下降6.5%。完成总部经济435.96万元。完成招商引资3.5亿元，占目标任务的116.7%。完成固定资产投资3.2亿元，其中，工业投资2.2亿元；农业投资8081万元。争取上级资金1239.8万元，其中，中央及省级资金962万元。

2.产业发展提质增效。扛稳粮食安全政治责任，全年完成粮食播种18251.4亩，总产量5850.2吨。完成烤烟种植2550亩，收购6300担，贡献税收161万元。播种油菜450.6亩，产量80.29吨。蔬菜种植面积7716亩，产量1.4万吨。花卉产量228.6万枝。建成沙营优质水稻示范基地200亩，鲁南生态蔬菜示范基地250亩，“一村一品”格局初步形成。紧紧围绕优势主导产业，培优做强林产品深加工、新型建材等产业链，全年实现工业产值3.23亿元。加力民营经济发展，散旦加油站、富民德祥2户企业实现升规纳统。云南云守中茶业、云南有相逢茶业、云南佰方硕建筑、云南远旷工程等6户总部企业入驻散旦。宝石洞景区成功创建为国家3A级旅游景区，全年实现营收7000万元。青龙坝湾观光农业旅游项目初具规模。与云南大学建筑与规划学院签署战略合作协议，引入万祺农业开展农文旅建设，打造集特色稻花鱼养殖、休闲娱乐为一体的新型近郊生态农场。举办“山水秋色稻花香里话丰年”丰收活动、插秧文化体验活动等4场次，各类主流媒体推介报道10余次。全年完成旅游接待86万人次，收入2.9亿元，同比增长24.6%和19.7%。

3.项目建设稳步推进。围绕乡村振兴、基础设施建设、经济发展等领域，争取资金1239.8万元，实施项目12个。投资500万元，完成民族团结进步示范镇项目建设；投资210万元，完成甸头村等3个村蔬菜产业基地项目建设，实现村集体经济收入10.5万元；投资336万元，建设沙营宜居宜业和美示范村项目；投资80万元，建设门前地农村公益事业财政奖补项目，群众幸福感、满意度显著增强。投资9852万元，完成三峡光伏（散旦片区）项目，8个月内实现并网发电。投资4700万元，完成集镇农贸市场建设并投入使用，顺利实现引摊入市，极大改善全镇人居环境及道路交通拥堵。投资3420万元，完成东村河散旦段河道治理，受益农田面积达8000亩，防洪灌溉能力进一步提升。投资100万元，完成散旦小学桥梁及配套设施建设。云南汇晨建材、意易新型建材等一批重点产业项目有序推进。

4.要素保障坚实有力。坚持精准招商、以商招商、产业链招商，有的放矢开展全镇招商引资工作。接待来访企业30余家，与远旷路基材料等12家企业签订合作协议。进一步优化营商环境，建立重大项目“首席服务员”制度，提供“一站式”服务，按照“周安排、月研判、季调度”精细化管理，帮助企业排忧解难。编制完成宝石洞游客服务中心、白水塘产业园2个项目666.8亩土地征收成片开发方案，完成白水塘产业园、汇晨建材等3个项目土地报批1288.6亩，易意新型建材取得用地批复。健全政企沟通联系机制，完成第三届散旦镇商会换届。组织志愿者1500余人次参与宝石洞景区、山水茗露营基地、集镇农贸市场等各项服务保障工作。

5.脱贫巩固力度不减。牢牢守住“不发生规模性返贫”底线，排查监测20类对象266户，制定完善32户“一户一策”帮扶计划。积极落实“雨露计划”教育帮扶政策，补助脱贫户、监测户在校学生11人4.45万元。完成小额信贷17户56.5万元。完成158户农村“六类对象”住房信息核实录入及2户农村危房改造。持续巩固基本医疗保障成果，99户304人脱贫户及监测对象家庭医生签约服务全覆盖，大病保险参保率达100%。新纳入监测对象1户4人，监测对象风险消除6户20人。脱贫户、监测户年度人均纯收入22791.4元，同比增长17.44%。

6.人居环境再焕新颜。积极学习借鉴浙江“千万工程”典型经验，实施沙营村宜居宜业和美示范村建设项目，着力打造沙营村、盘龙村2个乡村振兴示范村。探索实施“信用+”长效管护机制，大力开展“干部包村、党员联户”行动，发动干部群众1000余人次，开展植绿补绿活动6次6000余株，完成绿化面积2000余平方米，清运生活垃圾100余吨，以“小积分”赋能乡村“大治理”，实现农村人居环境整治由群众“一旁看”转向干群“一起干”。投资300余万元，完成集镇污水管网改造、沙营村及盘龙村污水综合治理、茨塘村污水处理站改造项目，集镇污水治理率达100%。争取政协、红十字会资金7.4万元，实施关家营村人居环境提升项目。放置智能新型垃圾箱5个，大型垃圾箱8个，实现生活垃圾镇村保洁收集、县转运处置。建立镇级曝光平台，曝光各村环境卫生脏乱差问题19个，43个曝光点位已全部整改到位。

7.乡村振兴蹄疾步稳。深化村党组织领办合作社，打造“宝石洞景区——万颗籽农场——沙营彩色稻田”一日游观光线路，以“亲子乐”“采摘园”“现代农事体验”打造乡村寓教于乐的新型旅游模式，助推周末经济和庭院经济发展。积极推动农村集体资产财务管理试点改革，全镇6个村级、46个组级农村集体经济组织全部完成账套建立，52个村集体经济组织完成试用模块。引入富民南粮农业在鲁南片区开展规模化种植200余亩，带动群众种植1000余亩，实现村集体经济增收15万元。全镇行政村村均集体经营性收入31.76万元，同比增长68.58%。

8.基础设施持续改善。完成集镇农贸市场配套生态停车位建设，划定停车位50个，新建停车位200个，有效解决停车难及堵车问题。争取资金71.8万元，完成一碗水村、盘龙村等6个村抗旱应急供水保障工程，完成北冲村等3个村自来水管网架设4公里，新建蓄水池1座，各村供水保障率达98%以上。投资60万元，完成散门公路提升改造6公里。新建5G基站1个、充电桩35个，维修安装路灯150盏。

9.生态底色更加亮丽。深入贯彻习近平生态文明思想，完成第三轮中央生态环境保护督察交办问题6件。大力推进大气污染防治工作，坚持日常巡查与重点督察相结合，整改餐饮油烟、汽修行业等污染问题11个。完善镇、村两级林长制组织体系，各级林长巡林1000余次。开展林业病虫害防治图斑普查42个，林业病虫害发生率小于4.5%。普查林草湿荒图斑32个，整改2024年度森林督查图斑9个。查处涉林违法案件3起，完成古树名木排危工作，开展义务植树种植各类苗木共5.1万株，森林资源保护提升新高度。落实整改河道巡查巡护机制和长效保洁机制，开展“河长清河”专项行动12次，清理河道6.8公里，清理淤泥垃圾1000余立方米。

10.底线管控深度落实。落实最严格的耕地保护措施，严守2.12万亩耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”，完成耕地流出图斑整改63个762.93亩，严格按照时限要求完成三七地图斑整改22个646.76亩。实施国土综合整治补充耕地项目，实际新增耕地面积94.35亩，上报可实施地块115.69亩。常态化做好“两违”巡查整治工作，开展巡查50次，查处制止土地违法行为4宗0.75亩，拆除临违建筑22宗2.04万平方米。完善农村建房审批手续，完成4户农村新建住房宅基地选址联勘联审及乡村建设规划许可证办理平台搭建运行。稳步推进国土空间总体规划（2021—2035）编制工作。

11.民生福祉有效增进。加强“一老一小”关爱服务，编制《散旦镇党建引领“一老一小”关心关爱行动实施方案》，排查梳理“一老”群体1629人，“一小”群体1613人，开展帮扶60余次。推进义务教育优质均衡发展，学校办学条件明显改善，学前教育三年毛入园率达99%以上。建立预防为主的卫生服务体系，卫生院医疗基础设施和医疗服务水平有效提升。整合资金15万元，完成散旦镇老年幸福食堂建设，为老年人提供低价（免费）餐食。守好农民“钱袋子”，完成2750户耕地地力保护补贴，补贴面积1.58万亩，补贴资金131万元。多方协调完成汉营安置地水电路网建设。

12.社会保障坚实有力。抓实稳就业工作，新增城镇就业人数37人，农村劳动力转移就业470人605.3万元，完成农村劳动力转移培训976人。扎实开展社会救助及社会福利工作，临时救助121人29.31万元，分散供养20人25.2万元，城乡低保142人130万余元；发放高龄补贴3921人次26.6万元，残疾人“两项”补贴2708人次25.57万元，困难老年人服务补贴199人次9950元。积极推进“两保”参保，完成城乡居民养老保险待遇认证2122人，城乡居民基本医疗保险参保9593人、城乡居民社会养老保险参保6379人，参保率分别达91.92%、99.67%，实现脱贫人口和监测对象全覆盖。

13.公共服务提档升级。扎实推进全域科普，组织开展群众性、广泛性的科普宣传活动80余场，发放科普宣传资料5000余份，参与群众达3000多人次。完成富民县农民技术职称评定申报8人。强化公共健康服务，实施富民县2024年社区健康倡导与行为干预项目并通过县级验收。开展中老年人心脑血管疾病高危人群筛查与干预4轮，覆盖2343人。组织完成无偿献血175人。坚持繁荣与整治相结合，开展文娱场所检查14次，发现并整改问题3个。筹集资金20万元实施大水井、羊槽箐村活动场所改造提升。申请上级资金3万元，推动甸头村小游园健身路径建设。加强农村业余文艺队建设，完成白水塘文艺队苗族芦笙舞培训1期。6个行政村农家书屋全覆盖，每周开放42小时。

14.平安建设持续深化。坚持和发展新时代“枫桥经验”，清单化交办化解矛盾纠纷16件，化解满意率100%。深入落实领导干部包案制度，协调办理各级交办信访件201件，办结194件。深化基层党组织体系网引领社会治理体系网融合，持续完善网格化建设，构建五级网格150个，实现综治服务全覆盖。持续深入打击非法集资和电信网络诈骗活动，破获诈骗案2件，全年电诈发案同比下降50%。全镇治安警情与去年持平，刑事警情下降29.73%。加强对宗教活动及民间信仰场所管理，完成宗教活动场所“五进”提升改造。常态开展扫黑除恶专项斗争、反邪教工作，群众安全感满意度不断提升。连续12年无命案发生，平安创建成果不断巩固。

15.安全生产常抓不懈。坚持“人民至上、生命至上”理念，制定《散旦镇安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务清单》。紧盯道路交通、消防燃气、食品安全、农业安全、旅游市场、非煤矿山等重点领域，开展全方位、常态化安全隐患排查整治工作24次，共计排查辖区内场所18家，发现并整改一般隐患32处。加强地质灾害防治，开展地质灾害隐患点群测群防巡查20次，发放“两卡一书”249份。紧盯群众住房安全，完成非经营性自建房安全隐患整治163户。完成政府专职消防队及各村综合应急救援队组建，应急救援能力不断提升。全年未发生重特大安全生产事故，安全生产形势总体稳定。

16.法治体系更加健全。落实党政主要负责人推进基层法治建设第一责任人制度，将法治政府建设工作纳入镇政府重要议事日程，定期听取法治建设工作汇报4次，分析研究解决重点难点问题2个，“2+3+N”工作机制实体化运行，法治政府建设水平显著提升。深入开展“普法强基补短板”专项行动，调整完善《散旦镇组建专项普法工作队方案》。加强法治宣传教育，充分利用线上线下多种形式开展扫黑除恶、禁毒、反邪教、网络电信诈骗、非法集资等方面法律法规宣传40余次，群众法律意识和素养不断提高。

17.政治建设全面加强。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，及时把握政策方向，做到内化于心、外化于行、融化为魂。抓实党纪学习教育，通过理论学习中心组、“万名党员进党校”、专题学习讲座、现场观摩等多种形式带领全体党员、干部深入学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述精神。自觉接受人大监督，办理人大代表建议20件，办复率、满意率均达到100%。

18.廉洁政府纵深推进。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，加强农村“三资”、项目建设、资金审批等领域风险防控，强化制度执行，坚决惩治腐败和不正之风。切实规范农村集体“三资”管理，扎实开展问题集中专项整治工作，整改问题17个。严控“三公”经费和一般性支出，加强财政预算管理执行，确保每一笔钱用在刀刃上。扎实推进整治形式主义为基层减负工作走深走实，明确村级组织工作事务，减少村级履行职责事项目录外的工作事务8项，指导6个村清理内外部机制牌子62块，规范出具证明事项，清理不应出具证明事项11项。

19.依法行政扎实推进。落实重大行政决策程序规定，严格执行“三重一大”集体决策制度，提升法律顾问对重大决策的参与度，确保相关工作主体、程序、手段等符合法律要求。持续提升依法行政能力和水平，镇综合行政执法队实体化运行，实现“一支队伍管执法”。积极推进基层法律服务工作，6个行政村“一村一法律顾问”全覆盖。落实行政规范性文件管理制度，做好规范性文件审查和备案工作。着力提升政务公开标准化、规范化水平，严格落实2024年政务公开工作要点，主动公开政府信息180余条，处理依申请公开1件。完成新一轮机构改革。

与此同时，人民武装、民族、宗教、统计、档案、保密、老干部、气象、科协、文学艺术、老龄、残疾人、工会、关心下一代、妇女儿童等工作均取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县散旦镇人民政府2024年度收入合计27104621.78元。其中：财政拨款收入25063418.05元，占总收入的92.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2041203.73元，占总收入的7.53%。

与上年相比，收入合计增加319620.47元，增长1.19%。其中：财政拨款收入增加37622.38元，增长0.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加281998.09元，增长16.03%。主要原因是增加一般公共服务支出、城乡社区支出和人员经费支出。其他收入增加的主要原因是收到县国土局拨入散旦镇汉营等2个国土综合整治相关项目资金109.2万元、三峡云能发电（富民）有限公司进（2019年花椒种植产业扶贫项目）三峡光伏项目征地补偿资金60.01万元等资金。

二、支出决算情况说明

富民县散旦镇人民政府2024年度支出合计29211609.45元。其中：基本支出18175087.51元，占总支出的62.22％；项目支出11036521.94元，占总支出的37.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1196245.19元，增长4.27%。其中：基本支出减少1594026.31元，下降8.06%；减少的主要原因是减少人员经费支出，减少公共安全、文化和旅游、城乡社区管理事务、农村社会事业、林业和草原等方面的基本支出；项目支出增加2790271.50元，增长33.83%,主要原因是2024年增加中央专项资金富民县散旦镇民族团结进步示范镇建设项目资金500万元和散旦镇甸头村等3个村蔬菜产业基地建设项目资金210万元等支出。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县散旦镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18175087.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13804483.04元，占基本支出的75.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4370604.47元，占基本支出的24.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县散旦镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11036521.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县散旦镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25494590.29元,占本年支出合计的87.28%。与上年相比增加2995604.83元，增长13.31%,完成年初预算的147.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出5899377.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.14%,完成年初预算的93.71%。主要用于政府、财政所及相关机构基本支出及相关经济社会发展支出；造成预决算差异的主要原因是办公费等公用经费减少，支出缩减。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的150.00%。主要用于散旦镇“无命案乡镇（街道）”以奖代补专项补助资金支出；省级2021年综合治理（平安云南建设）专项资金支出;造成预决算差异的主要原因是使用上年结转结余资金支付。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出354902.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的85.96%。主要用于散旦镇文化综合服务中心人员经费及其他文化和旅游支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费减少，支出缩减。

8.社会保障和就业（类）支出4700087.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.44%,完成年初预算的114.40%。主要用于养老保险缴费、村委会人员经费及散旦镇社会保障综合服务中心相关支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加基数调整。

9.卫生健康（类）支出966277.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,完成年初预算的101.79%。主要用于医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出394163.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的90.92%。主要用于散旦镇村镇规划建设服务中心人员及相关经费支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费减少，支出缩减。

12.农林水（类）支出12276590.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.15%,完成年初预算的293.28%。主要用于散旦镇农业综合服务中心及扶贫项目经费等支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金为上级转移支付项目，年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出873191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的104.88%。主要用于散旦镇行政事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142610.00元，决算为69875.37元，完成年初预算的49.00%；支出决算较上年减少5431.91元，下降7.2%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为85000.00元，决算为69875.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.21%；公务接待费支出年初预算为57610.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1934.09元，增长2.8%；公务接待费支出决算较上年减少7366.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7366.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为69875.37元，完成年初预算的58.23%，支出决算较上年减少5431.91元，下降7.2%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为69875.37元，完成年初预算的99.82%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1934.09元，增长2.8%；公务接待费支出决算减少7366.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7366.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度减少公务接待费支出和公务用车运行维护费支出。其中公务接待费支出决算减少7366.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加1934.09元，增长2.8%；

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于散旦镇公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县散旦镇人民政府2024年机关运行经费支出1231031.91元，比上年减少936994.84元，下降43.22%,主要原因是本年度严格执行中央八项规定，严格控制各项支出，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于散旦镇政府日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县散旦镇人民政府资产总额15294762.01元，其中，流动资产11349146.84元，固定资产3944837.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产800元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1508833.05元，其中固定资产增加565372.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值45750.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额69875.37元，其中：政府采购货物支出69875.37元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012400455801111

富民县散旦镇人民政府2024年决算公开20251022012036672