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富民县公安局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在辖区居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

富民县公安局（本级）机构设置涉密，不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县公安局(本级)2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县公安局（本级）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门人员设置涉密，不予公开。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制41辆，在编实有车辆41辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县政府和市公安局党委的领导下，全局民（辅）警按照“1127”总体思路忠诚履职、扎实工作，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，为富民经济社会高质量发展贡献了公安力量。

一是捍卫政治安全更加有力。始终把捍卫国家政治安全放在首位，严密防范各领域涉政风险隐患。二是维护社会安定更加有效。深入开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，圆满完成春节、国庆等节假日等系列重大安保维稳任务。三是守护人民安宁更加有感。打防结合、综合施策，全力降警情、控发案，辖区“无毒县”创建成果持续巩固。四是严打违法犯罪更加有为。严打严防各类突出违法犯罪。五是优化营商环境更加有质。不断优化便民利企服务举措，积极配合推进“才富行动”，深入推进“百万警进千万家”“暖心行动”等活动，全面开展执法司法事项当事人监督评价回访工作，持续巩固全省公安政务服务“一窗通办”改革样板成果。六是法治公安建设更加有底。深入推进法治公安建设提升工程，完善执法监督机制，常态开展执法培训，持续整改执法突出问题。七是科技赋能实战更加有方。强化“大数据”赋能实战应用，科技赋能实战范围不断拓展、效能不断显现。八是党建引领融合更加有成。坚持政治建警、从严治警，深入开展党纪学习教育，推动党建队建深度融合、提质增效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局（本级）2024年度收入合计60641657.46元。其中：财政拨款收入59927561.99元，占总收入的98.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入714095.47元，占总收入的1.18%。

与上年相比，收入合计减少16278197.81元，下降21.16%。其中：财政拨款收入减少16246489.34元，下降21.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少31708.47元，下降4.25%。主要原因是按照富财预〔2024〕32号《富民县财政局关于盘活存量资金统筹安排相关支出的账务处理的通知》要求，将用一般公共预算支出的警务辅助人员部分工资调整为用存量资金统筹安排支出,因此增加年初结转结余1588万元。

二、支出决算情况说明

富民县公安局（本级）2024年度支出合计76969110.23元。其中：基本支出56229358.97元，占总支出的73.05％；项目支出20739751.26元，占总支出的26.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1620567.21元，下降2.06%。其中：基本支出减少2737769.40元，下降4.64%；项目支出增加1117202.19元，增长5.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是基本支出减少原因为2024年我单位人员调出及退休，对应的人员经费减少；项目支出增加原因为2024年我单位购置执法执勤用车5辆1003964.61元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县公安局（本级）机构正常运转的日常支出56229358.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50309800.33元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5919558.64元，占基本支出的10.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县公安局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20739751.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富财预〔2024〕32号富民县公安局警务辅助人员及留置看护人员经费项目经费16383735元，主要用于我单位警务辅助人员人员经费；

富财预〔2024〕1号富民县公安局执勤执法用车购置补助资金项目经费998000元，主要用于2024年购置5辆执法执勤车辆；

昆财行〔2024〕8号看守所监管场所办案（业务）装备经费项目经费129900元，主要用于看守所监管场所改造及专用设备购置。

其他项目经费为涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出76306128.25元,占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少1175735.37元，下降1.52%,完成年初预算的101.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出10232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的68.16%。主要用于民族示范事务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年该经费尚未使用完毕，结转至下一年度使用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出63648708.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.41%,完成年初预算的103.13%。主要用于2024年在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度部分项目支出为上年度项目结余的指标，2024年购置5辆执法执勤车辆等支出较年初预算增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4542663.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的91.43%。主要用于2024年机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调出及退休。

9.卫生健康（类）支出4085292.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的99.09%。主要用于2024年富民县公安局（本级）行政单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调出及退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4019232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的98.47%。主要用于2024年富民县公安局（本级）住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调出及退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1574000.00元，决算为2231845.46元，完成年初预算的141.79%；支出决算较上年增加1220203.94元，增长120.62%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为1003964.61元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.98%，完成年初预算的100.40%；公务用车运行维护费支出年初预算为574000.00元，决算为1227880.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.02%，完成年初预算的213.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加1003964.61元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加217519.33元，增长21.53%；公务接待费支出决算较上年减少1280.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1280.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1574000.00元，支出决算为2231845.46元，完成年初预算的141.79%，支出决算较上年增加1220203.94元，增长120.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为1000000.00元，决算为1003964.61元，完成年初预算的100.40%；公务用车运行维护费支出年初预算为574000.00元，决算为1227880.85元，完成年初预算的213.92%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度购置执法执勤用车5辆，我单位公务用车运行维护费支出资金来源为年初预算和上级资金两部分，年末决算数包含年初县财政保障预算及上级补助资金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加1003964.61元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加217519.33元，增长21.53%；公务接待费支出决算减少1280.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1280元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度我单位购置5辆执法执勤用车，2024年度公务用车运行维护费支出中含上级资金支出，故年末决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆5.0辆。具体购置车辆原因为按照《昆明市机关事务管理局关于同意富民县更新公务用车的函》昆事公车函[2024]6号同意我单位购置5辆执法执勤用车。按照文件要求。我单位2024年通过政府采购购置5辆执法执勤用车投入使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41.0辆。主要用于公安日常办案办公业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局（本级）2024年机关运行经费支出5324316.66元，比上年减少278263.03元，下降4.97%,主要原因是本年度我单位厉行节约，压缩支出。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县公安局（本级）资产总额18409806.74元，其中，流动资产10816756.31元，固定资产6026640.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产1066409.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6370714.39元，其中固定资产减少520388.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值816808元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2211445.00元，其中：政府采购货物支出1422805.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出788640.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县公安局（本级）无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

富民县公安局（本级） (公开报表)20251022031140832

监督索引号53012400131200101111