监督索引号53012403200800401000

富民县博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

基本职能：深入贯彻《文物保护法》、《昆明市文物保护条例》和《博物馆条例》，坚持“保护第一，加强管理，挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，在优化文物工作环境、加强法律建设、加大保护力度等方面做大量工作，有力推进我县文博事业快速健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

（二）决算单位构成情况

我单位作为富民县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

富民县博物馆以传承大师薪火、打造文化名片为目标，建成两个常设主题馆“廖新学美术馆”“杜天荣摄影馆”及临展厅。并向公众免费开放。富民县博物馆共收藏廖新学美术作品94件、杜天荣摄影作品105件，富民县博物馆自免费开放以来，实行错时、预约开放。积极发挥平台作用，开展“5.18世界博物馆日”、“文化和自然遗产日”、等系列宣传活动共计5场，共接待到馆参观群众1700余人。有效地延伸了公共文化服务半径，推动了全县公共文化服务高质量发展。文物安全工作常抓不懈，继续加强文物保护单位的管理。认真落实24小时值班和巡查制度情况。开展文保单位安全交叉检查，开展文保单位巡查检查20余次。推进富民文庙修缮，稳步推进富民县第四次全国文物普查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县博物馆2024年度收入合计1178545.05元。其中：财政拨款收入1178545.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少583199.25元，下降33.10%。其中：财政拨款收入减少583199.25元，下降33.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是有人员退休。

二、支出决算情况说明

富民县博物馆2024年度支出合计1186216.24元。其中：基本支出631281.19元，占总支出的53.22％；项目支出554935.05元，占总支出的46.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少685340.78元，下降36.62%。其中：基本支出减少193147.34元，下降23.43%；项目支出减少492193.44元，下降47.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是有人员退休。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富民县博物馆机构正常运转的日常支出631281.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出608835.42元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22445.77元，占基本支出的3.56％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富民县博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出554935.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富财预【2023】1号2023年富民县博物馆免费开放补助经费项目经费15.00元，主要用于办公费。

富财预【2024】3号昆财教2021年文物巡查补助经费项目经费37.52元，主要用于文物保护办公费。

昆财教【2022】235号富民县富民文庙维修工程项目经费300000.00元，主要用于委托业务费。

富财预【2024】3号昆财教2021年市级文物保护单位消防经费6744.00元，主要用于委托业务费。

昆财教【2023】145号2023年基层公共文化服务专项（第二批）资金14551.00元，主要用于劳务费及委托业务费。

昆财教【2024】73号昆明市基层公共文化服务专项资金65339.13元，主要用于劳务费。

昆财教【2022】25号2022年基层公共文化服务专项资金28248.4元，主要用于劳务费及委托业务费。

昆财教【2023】42号基层公共文化服务资金140000.00元，主要用于委托业务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1178560.05元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比减少578645.29元，下降32.93%,完成年初预算的39.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1009940.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%,完成年初预算的37.85%。主要用于文物化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出59923.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的38.41%。主要用于主要用于社会保障和就业（类）支出。

9.卫生健康（类）支出66804.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的86.06%。主要用于卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出49548.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的78.93%。主要用于住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少548.60元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少548.60元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少548.60元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少548.60元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4800.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少548.60元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富民县博物馆资产总额800702.90元，其中，流动资产27560.01元，固定资产772983.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产159.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30790.82元，其中固定资产减少22593.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012403200800401111

富民县博物馆2024年度部门决算公开表格（单位：元）.xls(3)20251023023140859