富民县医疗保障局2026年预算公开目录

第一部分 富民县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县医疗保障局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县医疗保障局主要职责是统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合科、财务科、稽核科、审核科、参保科。

所属单位0个。            

（三）重点工作概述

富民县医疗保障局全面贯彻落实省、市医保局工作会议精神要求，推动地方医保重大政策、重大改革项目落地落实，推进医保“精细化管理”，推动实现医保事业高质量发展。现将2025年工作开展情况报告如下：

二、宗旨和业务范围履行情况

一是抓实主责主业，加强参保管理。推进城乡居民基本医疗保险参保缴费长效机制政策宣传，2025年，全县参保人数为137697人，参保率达97.02%。二是按照民政、卫健、残联等部门提供27888名特殊人群人员名册按七类身份、三种资助标准进行参保核定，确保2468名脱贫人口和757名三类监测对象100%参保，确保27888名特殊人群参保率达到99.54%。三是对辖区内73家村卫生室预拨垫付药品采购资金。四是推进重大医改事项，促进落地平稳实施。结合县域内医共体打包付费改革服务事项，同步推进DRG支付方式改革，量化绩效考核指标，并按季度预付医保资金，持续优化医保基金使用效率；加强药品追溯码“依码支付”改革，维护医保基金安全运行。五是加强协议管理。对全县94家定点医药机构（定点医疗机构19家、定点零售药店75家）落实《服务协议》情况开展100%全覆盖稽核检查，加强日常管理考核，健全并严格执行准入、退出机制，加强医药机构规范管理。解除定点医药机构医保服务协议9家，对9家定点医药机构、19名医护人员和6名药店主要负责人及门店负责人分别予以医保支付资格扣分处理。六是加大政策宣传。组织以“医保基金安全靠大家”为主题的医保基金监管集中宣传月活动，到镇（街道）开展宣传活动3场次，粘贴宣传海报、发放宣传折页、布袋5000余份。七是组织自查自纠。2025年6月前组织全县定点医药机构开展了3轮次自查自纠，84家定点医药机构累计自查自纠主动退回违规资金。八是确保整治实效。通过智能监管系统审核和人工抽审扣款15家，约谈定点医药机构75家，下达处理决定19份、退款通知书6份。

三、其它工作任务完成情况

一是深化职工门诊共济。按照市级要求，共济职工医保个人账户享受范围至近亲属，降低普通门诊起付线低至20元，提高门诊报销比例高至60%，提高退休职工报销比例再增10个百分点，最高支付6000元。二是持续推进“提高基层高血压、糖尿病患者门诊用药保障”惠民实事，开通15家“双通道”定点零售药店，开通县人民医院、镇（街道）卫生院门诊慢性病服务。三是深推“高效办成一件事”。推进新生儿“即参即享”制度。四是提升数据赋能质效。推进医保电子凭证和移动支付在医保领域的实际运用，实现参保人就医购药全流程“掌上办”“指尖办”“刷脸办”，有效提升医保经办服务质效。

四、业务能力建设情况

（一）内部党建活动。一是加强政治理论教育，推动理论学习走深走实。年内召开局党组会议28次、开展“三会一课”集中学习22次、主题党日活动12次，落实“第一议题”学习62次和理论学习中心组学习8次，把牢党员和干部职工教育政治方向，把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。二是建立“班子领学、支部研学、个人自学”三位一体学习机制，按照学原著、悟原理要求，通过干部职工例会、“三会一课”等形式，集中学习习近平总书记关于作风建设的重要论述和读本25轮次。三是推动党风廉政建设，持续正风肃纪落实“一把手”责任和领导班子“一岗双责”。局党组书记听取2名班子成员履行“一岗双责”情况汇报2次；对局机关各个科室、服务窗口廉洁纪律、工作纪律开展日常监督，督促分管科室长压实责任。

（二）学习培训。加强业务培训，开展以“展职工风采 创和谐医保”为主题的医保定点医药机构劳动技能竞赛活动；结合医保基金管理突出问题专项整治工作重点开展医保政策培训；基本医疗保险参保缴费、医疗保险待遇政策知识培训。积极组织执法人员参加省医保局、全县行政执法人员业务知识、集中学法等培训；为适应医保行政执法管理工作需要，组织人员参加2025年度行政执法资格考试。

（三）制度建设。一是重新保修订《富民县医疗保障局权力清单和责任清单》，明确行政处罚、行政强制、行政检查、行政奖励共4类5项执法事项，设定依据，追责事项、情形、依据和监督方式等。二是严格落实法制审核和集体讨论制度。成立了行政执法案件集体讨论决定领导小组和行政执法决定法制审核工作领导小组，针对重大法制决定，由法制审核工作领导小组进行审核，并聘请专业律师担任法律顾问出具法律意见、召开案件集体讨论决策。三是关注群众诉求。加强对信访、政府热线等群众诉求的舆情监测，及时掌握各种倾向性、苗头性问题，做到早发现、早控制、早采取措施、早化解，未发生群体上访和影响社会治安稳定的事件。四是加大工作信息宣传。紧紧围绕县委、县政府重点工作，积极做好宣传信息和稿件的报送。2025年，向省市医保局、县委办、县政府办、县委宣传部等部门报送医保信息53期、工作简报66期、信息约稿27期，共计146篇。被市医保局采用57篇、信息汇报（市办）采用10篇、县级新闻媒体“爱上富民”采用16篇，“富民融媒”采用1篇、红色富民采用1篇。

（四）章程执行情况。认真落实上级部门决策部署要求，加强组织学习党和国家政策法规；加强责任落实，紧紧围绕增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把加强党的领导全方位贯彻落实到医疗保障工作中。

五、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

六、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7620140.30元，其中：一般公共预算7620140.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加939124.64元，主要原因分析：一是因工资标准增资及预算职业年金缴费等各项人员经费预算增加；二是城乡医疗救助县级补助资金预算增加，故本年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 7620140.30元，其中:本年收入7620140.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7620140.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加939124.64元，主要原因分析：一是工资标准增资及预算职业年金缴费等各项人员经费预算增加；二是城乡医疗救助县级补助资金预算增加，故本年部门财政拨款收入增加。

七、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7620140.30元。财政拨款安排支出7620140.30，其中：基本支出6079340.02元，与上年对比增加775308.36元，主要原因分析：工资标准增资及预算职业年金缴费等各项人员经费预算增加，故基本支出增加；项目支出1540800.28元，与上年对比增加163816.28元，主要原因分析：城乡医疗救助县级补助资金预算增加，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出531063.04元，主要用于2026年富民县医疗保障局27人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出206532.00元，主要用于2026年退休职工的职业年金缴费支出。

3.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出12870元，主要用于2名遗属生活补助的支出。

4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出582212.38元，主要用于2026年富民县医疗保障局27人的行政单位职工医疗保险缴费支出262212.38元和4名离休干部医疗费统筹经费支出320000元。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出181866.78元，主要用于2026年富民县医疗保障局31人（含退休4人）的公务员医疗补助支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23006.29元，主要用于2026年31人（含退休4人）重特病缴费支出16368元和2026年27人的工伤保险缴费支出6638.29元。

7.2101301卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助支出1441708.68元，主要用于城乡医疗救助待遇的人员的医疗费县级补助资金。

8.2101501卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行支出4090783.69元，主要用于2026年富民县医疗保障局27人的工资、津贴补贴、奖金，公务交通补贴、一般公用经费、工会经费、公务接待费、公务交通专项经费、失业保险、残疾人就业保障金缴费等支出。

9.2101599卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出86221.60元，主要用于2026年有效提升医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等各项专项业务类支出56221.60元和办公设备购置专项支出30000元。

10.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出463875.84元，主要用于2026年富民县医疗保障局27人的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出6079340.02元，项目支出1540800.28元）

1.301工资福利支出5295603.01元（基本支出5295603.01元，项目支出0元），其中：30101基本工资 1361568元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴1719072元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金543904元，主要用于职工年终一次性奖金和行政人员基础绩效奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费531063.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费206532元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费262212.38元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费181866.78元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费25508.97元，主要用于职工工伤保险、重特病保险、失业保险的支出；30113住房公积金463875.84元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出517758.61元（基本支出461537.01元，项目支出56221.60元），其中：30201办公费33472元，主要用于日常办公费用支出；30205水费8500元，主要用于职工桶装水办公饮水的支出；30207邮电费8000元，主要用于办公电话费、邮寄费等支出；30209物业管理费2028元，主要用于垃圾清运费支出；30213维修（护）费15000元，主要用于固定资产、网络系统维修，维护的支出；30217公务接待费20340元，主要用于按照相关规定开展的国内公务接待费用支出；30228工会经费62100元，主要用于27人在职职工福利费；30239其他交通费用285340元，主要用于职工公务交通补贴支出239400元和汽车租用费的支出45940元；30299其他商品和服务支出51057.01元，主要用于红十字会费1000元、残疾人就业保障金缴费47757.01元、医保基金监管稽核诉讼费2300元等支出；30227委托业务费21921.60元，主要用于开展第三方基金监管稽核服务支出；30211差旅费10000元，主要用于医保基金全覆盖检查监管等按标准报销出差费。

3.310资本性支出32200元（基本支出2200元，项目支出30000元）其中：31002办公设备购置30000元，主要用于购置办公设备的支出；31003专用设备购置2200元，主要用于配置执法记录仪支出；

4.303对个人和家庭的补助1774578.68元（基本支出320000元，项目支出1454578.68元），其中：30305生活补助12870元，主要用于2名遗属生活补助支出；30307医疗费补助1761708.68元，主要用于4名离休干部医疗费统筹经费320000元、城乡医疗救助县级补助资金1441708.68元的支出。

八、对下专项转移支付情况

富民县医疗保障局2026年无对下专项转移支付情况事项。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。我部门2026年无政府采购预算。

十、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20340元，较上年减少2260元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年增加0元，增长0%，原因是：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县医疗保障局2026年公务接待费预算为20340元，较上年减少2260元，下降10%，国内公务接待批次为24次，共计接待280人次。

较上年减少2260元，下降10%，原因是：严格落实中央八项规定精神，节约财政资金过紧日子，公务接待费较上年减少2260元，下降10%，所以2026年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年增加0元，增长0%，原因是：我部门2026年公务用车保有量为0辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

十一、重点项目预算绩效目标情况

富民县医疗保障局贯彻落实城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全县、城乡统筹的多层次医疗保险体系，不断提高医疗保险水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本养老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.城乡医疗救助，根据《社会保险法》、《社会救助暂行办法》及有关规定，城乡居民医保实行国家普遍性财政补助和个人缴费相结合的筹资方式，对低保对象、特困人员、农村建档立卡贫困人口等个人缴费有困难的城乡困难群众，政府对其个人缴费给予补贴。其中，特困人员给予全额资助，低保对象、建档立卡贫困人员给予定额资助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2026年机关运行经费安排461537.01元（其中：商品和服务支出461537.01元），与上年对比增加2244.68元，主要原因分析：本年残疾人就业保障金缴费增加，故本年机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县医疗保障局2026年委托业务费安排21921.60元，与上年对比增加21121.60元，主要原因分析：按照转移支付资金医疗服务与保障能力提升补助项目资金的用途开展第三方基金监管稽核服务，故委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县医疗保障局资产总额950150.56元（银行存款38490.03元占比4.05%，非流动资产127839.77元占比13.45%）其中，流动资产629239.04元（银行存款38490.03元占比6.12%），固定资产317111.52元（固定资产累计折旧189271.75元占比59.69%，固定资产净值127839.77元占比40.31%），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3800元（无形资产累计摊销3800元占比100%，无形资产净值0元占比0%），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62700.18元，其中固定资产增加26600元，流动资产增加36100.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。资产总额相比2024年末增加62700.18元，主要原因是：一本年经批准调拨入一批固定资产26600元（其中：设备5件26600元）二银行存款增加36100.18元的原因代扣12月份的住房公积金个人部分未支付，故资产总额增加。

2026年富民县医疗保障局预算公开表