第一部分 富民县民政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县民政局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县民政局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订民政事业发展的规范性文件，制定有关政策、标准、规划并组织实施。

2.贯彻执行国家和省、市、县关于社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行国家和省、市、县关于社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.贯彻执行国家和省、市、县关于行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究行政区划规划总体思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。负责行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县地名工作的监督管理，做好规定权限内的地名命名、更名工作。负责区域内路牌、门牌的管理工作。

5.贯彻执行国家和省、市、县关于婚姻管理政策，推进婚俗改革。

6.贯彻执行国家和省、市、县关于殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。加强对公墓的管理，指导农村公益性公墓的规划和建设。

7.贯彻执行国家和省、市、县关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.承担县老龄工作委员会的具体工作。贯彻执行国家和省、市、县关于老龄工作的政策，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

9.贯彻执行国家和省、市、县关于促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.贯彻执行国家和省、市、县关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻执行国家和省、市、县关于促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.负责民政领域安全生产监管工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓实精准民生保障。继续落实社会救助兜底政策，加大对困难群众的救助力度，把好保障对象进出关，加强低保对象动态管理；突出以重点人群为主、其他人群为辅的工作方法，强化社会救助家庭经济状况核对工作，常态化按要求核查抽查低保对象，杜绝错保、漏保及死亡保现象；建立健全残疾人“两项补贴”标准动态调整机制，确保残疾人“两项补贴”按时发放到位；切实做好特困人员、农村留守儿童和妇女、孤儿、老年人等特殊群体的关爱服务保障，加强流浪乞讨人员救助管理，不断增强困难群众的获得感幸福感安全感。

2.抓实高品质养老服务。建立健全养老服务体系，强化特困老人兜底保障，增强县中心敬老院护理服务水平；持续实施特殊困难老年人居家适老化改造项目。

3.抓实基层社会创新治理。探索创新基层治理，加强对村务公开和民主管理的监督指导；持续规范镇（街道）社工服务站运营管理，加强城乡社区工作者队伍建设，推动建立多元主体参与的社区治理格局。

4.抓实社会组织高质量发展。依托资源整合搭建平台，打造社会组织孵化基地，培育壮大多类型的社会组织；加大“慈善+社工”融合发展力度，弘扬志愿服务精神，建立健全志愿服务机制，大力弘扬慈善文化，拓宽参与渠道。

5.抓实优质社会服务。持续提升婚姻登记管理服务水平，开展移风易俗宣传，引导广大人民群众树立文明婚恋观和新型婚俗观。加大农村公益性公墓基础配套设施建设力度，不断提升农村公益性公墓服务质量和管理水平，持续巩固殡葬改革“4个100%”成效；持续开展殡葬领域突出问题整治，着力加强源头治理，建立长效监管机制，坚决遏制散埋乱葬现象；因地制宜优化行政区划设置，依法推进行政区域界线管理，切实维护边界地区和谐稳定。

6.抓实民政领域安全防范工作。严格落实安全生产工作责任，加强日常监管，确保民政领域各项安全责任落实落细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制5人，工勤人员编制3人，事业编制21人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,689,664.63元，其中：一般公共预算32,905,344.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余4,784,320.00元。

与上年对比增加13,255,857.91元，其中：一般公共预算增加9,166,607.91元，政府性基金增加4,089,250.00元。增加的主要原因分析：1.2026年新增加1名在职人员，人员工资及社保缴费支出增加，以及在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加；2.结转上年部分困难群众救助资金、农村公益性公墓建设资金、老年幸福食堂建设等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,689,664.63元，其中:本年收入32,905,344.63元，上年结转收入4,784,320.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,905,344.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加13,255,857.91元，其中：一般公共预算财政拨款增加9,166,607.91元，政府性基金预算财政拨款增加4,089,250.00元。增加的主要原因分析：1.2026年新增加1名在职人员，人员工资及社保缴费支出增加，以及在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加；2.结转上年部分困难群众救助资金、农村公益性公墓建设资金、老年幸福食堂建设等项目资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出37,689,664.63元。财政拨款安排支出37,689,664.63元。其中：基本支出4,396,969.79元，与上年对比增加328,329.08元，增加的主要原因分析：2026年新增加1名在职人员，人员工资及社保缴费支出增加，以及在职人员正常性晋升工资及社保缴费增加；项目支出33,292,694.84元，与上年对比增加12,919,809.00元，增加的主要原因分析：结转上年部分困难群众救助资金、农村公益性公墓建设资金、老年幸福食堂建设等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出3,193,683.69元，主要用于2026年富民县民政局的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2.2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理支出65,000.00元，主要用于行政区划和地名管理。

3.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出2,872,433.5元，主要用于殡葬改革宣传及文明祭扫安全保障经费支出、婚姻登记工本费及工作保障经费支出、民政事业专项补助支出。

4.2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出426,736.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2080801抚恤-死亡抚恤39,340.8元，主要用于苏秀全等遗属补助支出。

6.2080899抚恤-其他优抚支出53,352.00元，主要用于雷荣生等人生活补助支出。

7.2081001社会福利-儿童福利支出44,088.48元，主要用于孤儿基本生活补助。

8.2081002 社会福利-老年福利2,581,272.00元，主要用于80周岁以上高龄老人生活补助、经济困难老年人服务补贴。

9.2081004社会福利-殡葬支出6,939,200.00元，主要用于农村村（居）民死亡殡葬火化补助支出和无名尸体处置费。

10.2081005社会福利-社会福利事业单位支出654,800.00元，主要用于敬老院工作人员工资和敬老院运行费支出。

11.2081006社会福利-养老服务支出5,145,833.24元，主要用于养老机构运营补助支出。

12.2081107残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出1,921,944.00元，主要用于困难残疾人生活补贴及护理补贴。

13.2081901最低生活保障-城市最低生活保障金支出支出1,049,736.00元，主要用于城市最低生活保障支出。

14.2081902最低生活保障-农村最低生活保障金支出3,742,334.82元，主要用于农村最低生活保障支出。

15.2082001临时救助-临时救助支出470,800.00元，主要用于临时救助支出。

16.2082002临时救助-流浪乞讨人员救助支出120,000.00元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

17.2082101特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出200,000.00元，主要用于困难群众的春节慰问。

18.2082102特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出2,591,540.00元，主要用于农村特困供养人员供养及照顾护理补助。

19.2082502其他生活救助-其他农村生活救助支出216,700.00元，主要用于精减退职人员补助及人道救助补助。

20.2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出70,030.34元，主要用于2026年富民县民政局行政单位职工医疗保险支出。  

21.2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗支出140,670.88元，主要用于2026年富民县民政局事业单位职工医疗保险支出。  

22.2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出180,134.19元，主要用于2026年富民县民政局职工医疗保险支出。  

23.2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,870.21元，主要用于2026年富民县民政局职工重特病医疗保险缴费支出。

24.2210201住房改革支出-住房公积金支出360,843.84元，主要用于2026年富民县民政局的住房公积金支出。

25.2296002其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出4,784,320.00元，主要用于2026年富民县居家适老化改造、关爱农村留守儿童和困境儿童、农村公益性公墓建设、特殊困难群体火化等支出。

（二）财政拨款安排支出经济科目分类情况

部门经济分类科目分组（其中基本支出4,396,969.79元，项目支出33,292,694.84元）。

1.301工资福利支出4,128,241.10元，其中：30101基本工资1,157,712.00元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴513,552.00元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金147,416.00元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30102津贴补贴1,091,424.00元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费426,736.64元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费210,701.22元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费支出180,134.19元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费39,721.21元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金360,843.84元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出12,983,115.43元，其中：30201办公费45,000.00元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费33,000.00元，主要用于婚姻登记工本印刷费支出；30205水费14,500.00元，主要用于单位日常办公所需水费支出；30206电费95,000.00元，主在用于办公楼、中心敬老院电费；30207邮电费13,000.00元，主在用于电话费及办公网络费；302011差旅费12,000.00元，主在用于外出办公差旅费支出；30213维修（护）费1,731,870.00元，主要用于办公楼及办公设备维护费；30215会议费12,000.00元，主要用于会议相关费用支出；30216培训费10,000.00元，主要用于业务培训费支出；30217公务接待费8,100.00元，主要用于日常单位往来接待费支出；30218专用材料费6,231,500.00元，主要用于老年幸福食堂建设费支出；30226劳务费2,722,433.50元，主要用于中心敬老院、民政事务人员经费；30227委托业务费1,849,683.24元，主要用于委托各类项目实施费；30228工会经费59,800.00元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费29,000.00元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费用83,820.00元，主要用于发放公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出32,948.68元，主要用于其他业务支出。

3.303对个人和家庭的补助20,528,308.10元，其中：30305生活补助3,182,664.80元，主要用于老年人福利支出；30306救济费17,345,643.30元，主要用于困难群众求助支出。

4.310资本性支出50,000.00元，为31002办公设备购置计算机。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县民政局2026年无与中央配套事项资金。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县民政局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县民政局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，政府采购预算总额34,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元,政府采购公务用车运行维护服务预算24,000.00元,政府采购服务预算0.00元,政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县民政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37，100.00元，较上年增加16，100.00元，增长76.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县民政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加的原因分析：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化。

（二）公务接待费

富民县民政局2026年公务接待费预算为8,100.00元，较上年减少900元，下降10%，预计国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

减少的原因分析：2025年公务接待费实际支出减少，所以公务接待费2026年预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县民政局2026年公务用车购置及运行维护费为29,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长141.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,000.00元，较上年增加17,000.00元，增长141.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加的原因分析：因工作需要，2026年预算时新增加1辆公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县民政局2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县民政局部门2026年机关运行经费安排268,728.69元，与上年对比增加21,371.70元，主要原因分析：2026年新增加1名在职人员，导致人员公用经费安排增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县民政局2026年委托业务费安排1,849,683.24元，与上年对比增加6,021.22元，增加的原因为：2025年度未安排支付的行政区划界线界桩管理及地图、地名标志牌制作经费，结转至本年度。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县民政局资产总额38,641,443.13元。其中，流动资产5,719,416.78元，固定资产净值32,920,437.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值1,589.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少754,207.90元，其中固定资产净值减少789,936.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值49,991.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

富民县民政局2026年度部门预算信息公开情况表