富民县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县发展和改革局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县发展和改革局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设以及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟制富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站安全管理，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

11.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

12.履行国防动员及人民防空工作情况。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、国民经济综合科、投资项目综合管理科、粮食和物资储备科、能源与环境资源科、国防动员科。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位认真锚定省委“3815”战略发展目标和市委“六个春城”建设总体安排部署，认真落实《昆明市“当好排头兵”高质量发展2025年工作要点》，坚定走好差异化特色化发展之路，统筹县域经济发展，扎实推进2025年各项工作：

1.强化预测预警分析促进经济平稳运行。根据市级下达全县年度主要经济指标目标任务，制定年度《主要经济指标预期目标》《GDP核算基础指标预期目标》工作措施，对经济工作早安排、早部署。及时分析数据申报过程中存在的异常及不足问题。制定了《富民县服务业“补空白、提质效”行动方案》，针对GDP支撑性指标中10项重点服务业指标，建立周报制度，定期召开会议进行分析调度，指导督促各行业主管部门、各镇街道抓实相关工作，2025年，全县规模以上重点服务业企业营业收入同比增长7.4%，彻底扭转2024年以来负增长态势。2025年全县地区生产总值预计实现110亿元左右。

2.完善项目管理机制推进项目有效投资。成立富民县重点项目建设要素保障工作专班，按照《富民县“首席服务员”工作机制》要求，召开项目会办会15次，会办问题99项，办结44项，推进项目问题解决。抓好固定资产投资，适时对固定资产投资运行情况、存在问题困难、以及工作措施进行客观分析。强化县级投资项目119项（计划总投资310.94亿元）、年度实施项目73项（年度计划投资40.57亿元）的管理，1-12月完成投资29.08亿元，投资完成率71.67％。2025年，全县完成固定资产投资44.11亿元（不含12月分劈），同比下降6.16%，较2024年降幅逐渐缩小。

3.抓实国民经济发展任务。拟定了《富民县2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》《富民县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》《富民县2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》报审通过审议。草拟《富民县2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，预报县委、县政府审定后提交县两会审查。推进富民县“十五五”规划《纲要》编制。

4.做实项目谋划储备工作。谋划“十五五”投资项目304项（计划总投资442.54亿元），“十五五”期间计划投资380.79亿元，其中，政府投资项目113项，占比37.17%，计划总投资76.38亿元，占比20.06%，“十五五”期间计划投资75.27亿元，占比19.77%；社会投资项目191项，占比62.83%，计划总投资366.16亿元，占比82.74%，“十五五”期间计划投资305.52亿元，占比80.23%。谋划2026年项目114项（计划总投资214.95亿元），2026年计划投资54.12亿元。其中，亿元项目32项，占比28.07%，计划总投资186.58亿元，占比86.8%，2026年计划投资41.26亿元，占比76.24%；产业项目72项，占比63.16%，计划总投资172.59亿元，占比80.29%，2026年计划投资40.37亿元，占比74.59%。

5.谋划储备项目申报资金。2025成功申报云南省昆明市普渡河富民县河东段治理超长期特别国债1470万元，富民县麦竜水库、新桥水库、天生桥水库、嘴咪哩水库4个水库除险加固工程中央预算内投资880万元，农业面源污染治理项目中央预算内投资4415万元。成功申报新型政策性金融工具资金项目3项，获得资金支持额度10.8447亿元，其中，云南富民抽水蓄能电站9.266亿元、云南医药健康职业学院富民校区建设项目1.1677亿元、富民县智慧云仓物流贸易综合基地建设项目0.411亿元。云南富民抽水蓄能电站4.794亿元已通过审核发放到股东账户，完成支出0.595亿元。2026年拟争取上级资金储备项目40项，计划总投资65.38亿元。

6.抓实招商引资新能源建设。1-12月完成招商引资12.96亿元，完成目标（17亿元）的76%。完成富民低碳防护防化智能制造产业园项目招商引资投资框架协议签订。推进“易快数字城市业务”“西爱你电商产业园”“县200MW/400MW共享储能”“光伏新能源智慧5G路灯”5个项目洽谈。推进“抽水蓄能电站”“三竜山农光互补”“整县屋顶分布式光伏”以及充电桩项目建设。推进云南省2025年第二批新能源5个光伏发电项目（385MW）签约。谋划云南省2025年第三批新能源1个光伏项目和2个风力发电项目（119MW）纳入新能源开发建设方案。开展节能审查、节能降耗，帮助倍佳钙新型建材（云南）有限公司年产20万吨钙基新材料项目、昆明欣昌建材有限责任公司年产50万吨精品钙基新材料项目通过省级评估，成功纳入云南省2025年拟建高耗能高排放项目清单。组织弘源纸业、新龙矿物质饲料、薪冶工贸3家公司申报省级节能降碳财政资金。

7.推进价格监测规范收费。在县内设立11个价格监测点，对主要居民副食品的17个类别102个品种零售价格、主要畜禽产品及饲料4个类别9个品种价格、富民县农村服务收费及农业生产资料8个类别25个品种价格开展定点监测。居民副食品价格、农业生产资料和农村服务价格、农资产品价格监测到位，市场平稳发展。完成2024年度全县14个行政单位12项行政事业性收费统计和2025年收费审核，统计率达100%。完成宝石洞景区门票临时价格定调价工作。完成城镇污水处理收费价格调整、农村公益性公墓安放（葬）设施价格定价。办理涉案物品价格认定案件77件，案件评估复议率为零。

8.筑牢安全生产保障工作。履行粮食安全监管责任，目前储备粮数量真实、质量良好、管理规范、粮情稳定、储粮安全，县级储备粮质量要求符合规定，储存品质检验为宜存粮。履行国防动员及人民防空职责，2025年富民县委军民融合委员会暨富民县国防动员委员会全体会议顺利召开，申报军民融合企业6家、成功认定为省级军民融合企业4家。开展人防的行政审批、监督管理及竣工验收备案，共审批人防项目6件，新建人防工程建设项目1件，审批建设面积为3283.16平方米。审批易地建设项目5件，共缴纳防空地下室易地建设费37.08万元，按规定减免防空地下室易地建设费12.62万元。截至2025年已验收人防工程16个，防空地下室面积达15万平方米，按照建成区人口数7.5万人计算，人均面积达2平方米，达国家人均1平方米以上的要求。

9.推进数字经济发展建设。加大公文系统运维管理121家电子政务外网网络覆盖率达100%，累计存储数据117万余条、公文批示142万余条、数据容量1.5T，开通账号1246个，累计登录237万余人次。累计处理网络、系统故障120余次，现场机房巡检50余次，调试和保障视频会议49场，提供各类操作指导培训200余人/次。2025年富民县数字经济核心产业营业收入完成3379.6万元。完成数字经济固定资产投资完成600万元。

10.开展重大项目审批监管“阳光行动”。严格项目准入与审批，1-12月共完成各类项目审批、备案187项，总投资约71.90亿元。其中，审批政府投资项目17项（计划总投资5.61亿元），备案企业投资项目170项（计划总投资66.29亿元）。对所有项目均做到程序合规、材料齐全、时限合规，未出现违规审批和超时办理现象，为项目单位提供更加便捷、高效的服务，营造良好营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制13人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9967224.63元，其中：一般公共预算9967224.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1261767.33元，主要原因是本年度较上年增加县级政府储备粮（小麦、稻谷）轮储价差及轮出经费共1110210元、国防动员相关项目经费共100000元、计算机终端采购经费50000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9967224.63元，其中:本年收入9967224.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9967224.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1261767.33元，主要原因是本年度较上年增加县级政府储备粮（小麦、稻谷）轮储价差及轮出经费共1110210元、国防动员相关项目经费共100000元、计算机终端采购经费50000元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9967224.63元。财政拨款安排支出9967224.63元，其中：基本支出6325247.87元，与上年对比减少84709.43元，主要原因是对个人和家庭的补助支出较上年减少，本年度遗属补助列入项目支出预算；项目支出3641976.76元，与上年对比增加1261767.33元，主要原因是本年度较上年增加县级政府储备粮（小麦、稻谷）轮储价差及轮出经费共1110210元、国防动员相关项目经费共100000元、计算机终端采购经费50000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010401 一般公共服务支出－发展与改革事务-行政运行支出4198786.05元，主要用于2026年单位职工工资津补贴、社会保障缴费及商品和服务等方面的公用支出。与上年对比减少1051511.31元，主要原因是2026年为规范会计科目，律师委托经费370000元、县委、县政府大院互联网光纤、防火墙租用、电子政务外网核心网络光纤租用、电子政务系统运维经费708000元调整到“2010499 其他发展与改革事务支出”。

2.2010406 一般公共服务支出－发展与改革事务-社会事业发展规划800000元，主要用于富民县“十五五”规划编制。与上年对比增加800000元，主要原因是本年度为规范会计科目，富民县“十五五”规划编制项目支出调整到该科目。

3.2010499 一般公共服务支出－发展与改革事务-其他发展与改革事务支出1312718.28元，主要用于律师委托经费370000元、县委、县政府大院互联网光纤、防火墙租用、电子政务外网核心网络光纤租用、电子政务系统运维经费。与上年对比增加487718.28元，主要原因是本年度会计功能科目调整。

4.2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出175008元，主要用于离休人员工资支出。与上年对比减少10800元，主要原因是上年度离休人员工资调标及补发。

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出548760.64元，主要用于在职人员基本养老保险的支出。

6.2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出247726.56元，主要用于本单位退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

7.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出53304元，主要用于本单位遗属补助支出。

8.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出138473.73元，主要用于2026年本单位行政人员支付医疗保险费的支出。

9.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出132476.84元，主要用于2026年本单位事业人员支付医疗保险费的支出。

10.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出368067.34元，主要用于2026年本单位职工医疗补助的支出。

11.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46987.51元，主要用于本单位职工重特病缴费和事业单位工伤保险支出。

12.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出468961.2元，主要用于2026年本单位在职人员住房公积金的支出。

13.2220402 粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油差价补贴支出1110210元，主要用于县级政府储备粮（小麦、稻谷）轮储价差及轮出经费支出。

14.2240109 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理支出265744.48元，主要用于县级救灾物资储备管理。

15.2240703 灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出100000元，为结转富民县应急管理局下拨2025年防汛应急救灾资金。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县发展和改革局2026年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县发展和改革局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

2010406其他发展与改革事务支出800000元，主要用于富民县“十五五”规划编制。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21000元，其中：政府采购货物预算21000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46100元，较上年减少1900元，下降3.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2026年公务接待费预算为17100元，较上年减少1900元，下降10%，国内公务接待批次为35次，共计接待600人次。

与上年相比减少1900元，原因是厉行节约，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县发展和改革局重点项目共有1个，富民县“十五五”规划编制经费财政预算资金800000元，具体项目绩效情况如下：

1.质量指标：编制报告完整性=完整

2.时效指标：完成时限=2026年12月31日以前

3.社会效益：对未来五年社会事业发展提出目标和任务=有效提高

4.生态效益：《纲要》编制融入绿色生态发展理念，并提出未来五年生态建设目标。

5.满意度指标：群众满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2026年机关运行经费安排449885.26元，与上年对比减少30559.88元，主要原因是本年度单位厉行节约，公务接待费等费用减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2026年委托业务费安排2575954.48元，与上年1286500元对比增加1289454.48元，主要原因是本年度较上年增加县级县级政府储备粮（小麦、稻谷）轮储价差及轮出经费支出1110210元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县发展和改革局资产总额32057593.81元，其中，流动资产31150986.32元，固定资产577676.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产328931元。与上年相比，本年资产总额增加9588126.46元，其中固定资产减少75263.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县发展和改革局2026年部门预算公开表