富民县水务局（本级）2026年预算

公开目录

第一部分 富民县水务局（本级）2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县水务局（本级）2026年单位预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、单位政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、单位项目中期规划预算表

十九、单位整体支出绩效目标表

二十、单位单位基本信息表

富民县水务局（本级）2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作单位，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立机构2个：局办公室、水资源管理科。富民县水务局无所属单位。

（三）重点工作概述

2025年，全县预计完成水利固定资产投资20210万元，占年度目标任务26000万元的77.73%。争取到中央和省、市资金3216.66万元，其中：中央2878.66万元、省级160万元、市级178万元。完成招商引资省外到位资金6351万元，占年度目标任务6000万元的105.85%。完成水土流失综合治理面积5.7平方公里，占年度目标任务20平方公里的28.5%。

2025年完成情况：一是继续推进滇中引水一期工程建设，二期配套施工1段完成隧洞开挖5.1公里，2025年4月已取得第二批次临时用地批复。2025年12月底前完成滇中引水三期规划编制工作。白石岩输水管线设计方案基本确定按照20万立方米/天规模进行建设。二是投资216万元完成永定街道办事处车完村因受滇中引水工程施工影响导致水源点枯竭替代水工程建设。三是投资59万元完成永定街道办事处烂泥田村因取水点下游滇中引水工程小渔坝隧洞施工造成水源枯竭替代水工程建设。四是投资150万元完成大营街道西山村委会松子房村因取水点下游滇中引水工程小渔坝隧洞施工，地下水位下降致使该村取水深井枯竭替代水工程建设。五是投资1268.83万元（其中：中央国债资金1000万元，地方投资268.83万元）完成富民县麦竜闸病险水闸除险加固工程建设。六是投资1079.60万元完成富民县沙冲箐小流域水土流失综合治理提质增效项目建设。七是投资150万元完成富民县2025年小型水库雨水情及大坝安全监测实施建设。八是投资80万元完成富民县2025年中央水利发展资金小型水库维修养护工程建设。九是投资17.5万元完成富民县2025年中央水利发展资金白蚁危害防治工程建设。十是投资53.54万元完成富民县2025年度山洪灾害防治及非工程措施项目建设。十一是启动实施普渡河富民河东段治理工程建设。十二是启动实施新桥、麦竜、天生桥、嘴哩咪等4座小型病险水库除险加固工程建设。十三是启动实施富民县2025年农村供水工程维修养护工程建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制4人，事业编制5人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入58439683.5元，其中：一般公共预算33082914.58元，上年结余结转政府性基金25356768.92元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加37285801.01元，主要原因为上年结转结余增加导致财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入58439683.5元，其中:本年收入33082914.58元，上年结转收入25356768.92元（其中：一般公共预算结余结转14346000元，政府性基金结余结转11010768.92元）。本年收入中，一般公共预算财政拨款33082914.58元，上年结余结转政府性基金预算财政拨款11010768.92元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加37285801.01元，主要原因为上年结转结余增加导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出58439683.5元。财政拨款安排支出58439683.5元，其中：基本支出2721954.22元，与上年对比减少64179.65元，主要原因为因工作需要人员调动导致人员经费及社保缴费减少；项目支出44706960.36元，与上年对比增加28996411.75元，主要原因为上年度结余结转资金增加导致项目支出增加；政府性基金支出11010768.92元，与上年对比增加11010768.92元，主要原因为上年度结余结转资金增加导致政府性基金支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.227265.12元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080801 抚恤-死亡抚恤支出26256元，主要用于遗属生活补助及残疾人保障金支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出96510.35元。

5.2101102事业单位医疗支出15701.8元，主要用于事业单位医疗支出。

6.2101103公务员医疗保险支出131213.9元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出16568.81元主要用于在职人员及退休人员重特病保险费支出。

8.2130301农林水支出-水利-行政运行支出2036037.24元。9.2130305水利工程建设支出18121762.36元主要用于富民县水利建设项目支出。

10.2130306水利工程运行与维护支出22658942元，主要用于富民县水利建设项目支出。

11.2130308水利前期工作支出840000.00元，主要用于富民县水利建设项目前期工作支出。

12.2130310水土保持支出100000.00元，主要用于水土保持支出。

13.2130314防汛支出180000.00元，主要用于富民县水利建设项目支出。

14.2130315抗旱支出1840000.00元，主要用于富民县水利建设项目支出。

15.2130335农村供水支出690000.00元，主要用于富民县农村水利建设项目支出。

16.2136699其他大中型水库库区基金支出1240000.00元，主要用于富民县农村水利建设项目支出。

17.2139802水利支出9770768.92元，主要用于富民县水利建设项目支出。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支198657元，主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

19.2240703自然灾害救灾补助支出250000.00元，主要用于水利救灾资金支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2721954.22元，项目支出55717729.28元）。30101支出585828元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出644244元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出204122元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出118513元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出227265.12元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30110支出112212.15元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出131213.9元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30112支出21825.23元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出198657元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出189978元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30205支出8000.00元，主要反映水利机关事业单位水费的支出；30206支出12200.00元，主要反映水利机关事业单位电费的支出；30207支出50000.00元，主要反映水利机关事业单位邮电费的支出；30211支出18000.00元，主要反映水利机关事业单位差旅费的支出；30213支出49580566.73元，主要反映水利机关事业单位维修（护）费的支出；30217支出8100.00元，支出主要反映水利机关事业单位公务接待的支出；30218支出40000.00元，支出主要反映水利机关事业单位专用材料费的支出；30226支出252000元，主要用于水利机关事业单位劳务派遣人员工资支出；30227支出5778928.55元，支出主要反映水利机关事业单位委托业务费的支出；30228支出27600元，主要反映水利机关事业单位工会经费的支出；30231支出73096.61元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出92400.00元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30299支出20573.82元，主要反映水利机关事业单位其他商品和服务的支出；30305支出60456元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出；31002支出30000元，主要反映水利机关事业单位办公设备购置的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项经费。  

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20100元，较上年减少900元，下降4.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为8100.00元，较上年减少900元，下降10%，主要原因是2026年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年富民县水务局无重点绩效项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局单位2026年机关运行经费安排425970.37元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、水利项目经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少32829.63元，下降7.15%，减少的主要原因为办公经费减少，严格控制机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县水务局（本级）2026年委托业务费安排5778928.55元，与上年对比增加2082048.55元，主要原因为上年度结余结转资金增加导致委托业务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县水务局单位资产总额10597846.67元，其中：流动资产10297988元，固定资产299858.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43300元，其中固定资产增加43300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

富民县水务局（本级）预算公开表