富民县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 富民县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县交通运输局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表（空表）

十七、上级转移支付补助项目支出预算表（空表）

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县交通运输局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。

3、组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4、负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。

5、负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。

6、负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。

7、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

8、提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

9、负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10、县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11、指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

12、协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。

13、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

14、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，交通规划建设科，行政审批科。

所属单位3个，分别是：

1.富民县综合交通运输事业发展中心

2.富民县交通建设工程质量监督站

3.富民县地方公路管理段

（三）重点工作概述

1、加强农村公路建设。一是加强与上级部门的沟通协调，积极申报农村公路建设项目，争取更多的上级资金和项目支持。二是继续推进通村公路路面硬化工程建设，分年度实施37个自然村通村公路路面硬化工程，“十五五”期间实现全县自然村通畅率100％的目标。

2、持续加大农村公路养护力度。一是加强与上级部门的沟通协调，积极申报农村公路养护项目，争取更多的上级资金支持。二是加强对镇（街道）和村的指导和监督，进一步强化养护责任落实。三是计划实施10公路的修复性及预防性养护工程、处置安全隐患5公路、安装波形护栏3000米、建设绿美公路3公里。

3、进一步提升运输服务质量。一是持续优化行政审批流程，不断提高办事效率和服务效能。二是优化公交线路布局，增加公交车辆投放，提高公交线网覆盖率和服务频率。计划开通富民——安宁，富民——寻甸鸡街定制客运线路，进一步满足群众多样化出行需求。

4、推进客货邮融合发展。一是全力推进富民县创建云南省农村客货邮融合发展示范县各项工作，持续优化农村快递服务网络，提升农村快递末端服务水平，更好满足农村地区消费者需求，保障农村群众合法权益。二是建立健全农村快递服务长效监管机制，持续巩固整治成效，全面杜绝农村快递末端服务违规收费现象，提升农村地区快递服务质量满意度，推动农村快递服务健康发展。

5、严守安全底线筑牢安全屏障。一是深化交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动，严格落实“三管三必须”要求，聚焦“两客一危一网”重点领域，督促企业严格按照全链条监管机制落实企业安全生产主体责任。二是加强农村公路安全隐患排查整治力度，及时消除安全隐患，保障群众安全出行。三是组织运输企业开展年度应急演练，提高应对突发事件的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个,是富民县交通运输局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46455943.5元，其中：一般公共预算46455943.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加20356893.55元，主要原因是一般公共预算比上年增加20356893.55元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入46455943.5元，其中:本年收入46455943.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46455943.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加20356893.55元，主要原因是一般公共预算比上年增加20356893.55元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46455943.5元。财政拨款安排支出46455943.5元，其中：基本支出3794068.39元，与上年对比增加389821.16元，主要原因是人员增加，工资福利费随之增加；项目支出42661875.11元，与上年对比增加19967072.39元，主要原因是上级转移支付项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372573.28元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出72409.98元，主要用于我单位职工（行政）基本医疗保险缴费支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出111548.08元，主要用于我单位职工（事业）基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出154851.97元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出19969.17元，主要用于我单位医疗保险缴费支出。

2140101 交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出2750557.91元，主要用于我单位行政运行支出。

2140104 交通运输支出-公路水路运输-公路建设支出14741700元，主要用于我县农村公路建设支出。

2140106 交通运输支出-公路水路运输-交通运输公路养护支出24174775.11元，主要用于我县农村公路养护及危桥改造支出。

2140199 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出40000元，主要用于计算机终端采购支出。

2149901 交通运输支出-其他交通运输支出－公共交通运营补助支出1505400元，主要用于对农村客运车辆和城市交通补助支出。

2149999 交通运输支出-其他交通运输支出－其他交通运输支出2000000元，主要用于云南富民产业园区白石岩片区林草地占用税费缴纳等支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出312158元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

2240703  灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助支出200000元，主要用于2025年农村公路水毁修复工程支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3794068.39元，项目支出42661875.11元）。

1、301工资福利支出3576858.39元（基本支出3576858.39元，项目支出0万元），其中：30101基本工资1068276元，主要用于在职人员的基本工资支出；301024津贴补贴509604元，主要用于在职人员的津贴补贴支出；30103奖金149506元，主要用于在职人员的年终一次性奖金支出；30107绩效工资795297元，主要用于我单位下属3个事业单位职工的基础性绩效和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费372573.28元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费183958.06元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费和退休人员重特病缴费支出；30111公务员医疗补助缴费154851.97元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费30634.08元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出；30113住房公积金312158元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2、302商品和服务支出41333685.11元（基本支出217210元，项目支出41116475.11元），其中：30201办公费26700元，主要用于我单位日常办公费支出；30206电费10000元，主要用于我单位办公室电费支出；30207邮电费4300元，主要用于我单位电话费支出；30209物业管理1000元，主要用于我单位卫生保洁费支出；30211差旅费3000元，主要用于在职人员出差交通费和餐费补助支出；30213维修（护）费39121475.11元，主要用于农村公路建设、养护和办公设备维修支出；30215会议费2000元，用于单位召开会议支出；30217公务接待费16290元，主要用于我单位公务接待支出；30228工会经费46000元，主要用于在职人员的节日慰问费支出；30231公务用车运行维护费29000元，用于我单位车辆运行维护支出；30239其他交通费用73920元，用于我单位公务员公车改革公务交通补贴支出；30240税金及附加费用2000000元，用于云南富民产业园区白石岩片区林草地占用等税费支出。

3、310资本性支出40000元（基本支出0元，项目支出40000元），其中31002办公设备购置40000元，用于我单位购买国产电脑支出。

4、312对企业补助支出1505400元（基本支出0元，项目支出1505400元），其中31204费用补贴1505400元，用于对2024年度农村客运车辆补贴和城市交通发展奖励金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县交通运输局2026年无对下专项转移支付与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县交通运输局2026年无按既定政策标准测算补助事项。      

（三）经济社会事业发展事项

富民县交通运输局2026年无对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13000元，其中：政府采购货物预算13000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45290元，较上年增减少1810元，下降3.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县交通运输局2026年公务接待费预算为16290元，较上年减少1810元，下降3.84%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

原因是本部门2026年本着厉行节约的原则，公务接待费有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29000元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年相比预算增加0元，原因是我部门2026年公务用车运行维护费预算标准与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县交通运输局2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县交通运输局2026年机关运行经费安排217210元，与上年对比增加43090元。主要原因是我部门2025度有新录用人员，办公费及福利费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少421000元，主要原因是本年度无委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县交通运输局资产总额3414033473.15元，其中，流动资产6857013.49元，固定资产4047141.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产3806元，其他资产3406436964.1元。与上年相比，本年资产总额增加391514.04元，其中固定资产增加39600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县交通运输局2026年部门预算公开表