富民县水利工程技术服务中心

2026年预算公开目录

第一部分 富民县水利工程技术服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县水利工程技术服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县水利工程技术服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（1）负责全县流域规划和水利相关规划编制。（2）承担或组织政府投资水利建设项目的前期工作。（3）承担水利工程建设管理工作及其他面上水利工程的技术指导。（4）为农村水利建设提供技术支持，指导镇街农田水利工程技术管理工作。（5）协助开展水利建设市场的监督管理和信用体系建设。（6）协助开展水利技术引进、科技推广。（7）在上级部门的指导下，对全县坝高小于 70 米的小⑴型 及以下水库、防洪、除涝、灌溉、发电、供水、水土保持等水利 水电建设项目行使工程质量监督权。（8）负责审核、批准县内水利工程质量监督办理手续；审查、确认水利工程单元工程、分布工程、单位工程的项目划分。（9）负责水利工程外观质量评定标准的确认、核定工程外 观质量评定结论。（10）对建设方、监理、施工单位的质检、质量保证体系及 设计单位、监理单位的现场服务体系等实施监督检查。（11）负责国家、省、市水利水电工程质量标准和行业标 准的贯彻执行情况进行监督检查。（12）负责对工程建设实施巡查监督或驻守项目现场监督， 对工程建设质量管理中的违规行为检查、督促、整改。（13）负责对分部工程质量进行核备，对单位工程质量进行核定。（14）负责参与工程质量事故的调查、处理；参与水利工 程单位工程验收、竣工验收，并制作质量监督报告。（15）完成县水务局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

所属单位1个，分别为：

1.富民县水利工程技术服务中心

（三）重点工作概述

1.高标准谋划长远，绘就“十五五”水安全保障蓝图。10月规划通过初步评审，初步构建了“十四五”至“十五五”过渡期项目体系，围绕“保安全、强配置、惠民生、优生态”四大方向，规划14类114个项目，总投资23.7747亿元。

2.精准化项目储备，夯实水利投资基础。积极配合县发改局、县水务局，围绕中小河流治理、灌区建设、山洪沟治理等重点领域，精准谋划并申报储备项目5个，总投资估算1.55亿元。

3.精细化统计服务，有力支撑县域经济发展。严格落实水利固定资产投资统计责任，建立动态跟踪机制，密切监控在建项目进度，确保固定资产投资应统尽统。顺利完成富民县城市供水工程项目、东村河散旦段治理工程、麦竜闸病险水闸除险加固工程、农村供水保障专项行动项目以及上级滇中引水工程分劈投资等多个项目的入库纳统工作，为全县固定资产投资和GDP增长指标提供了真实、准确的数据支撑。

4.攻坚化推进建设，力保“十四五”任务收口。紧盯跨年度重点项目，全力推进扫尾工作。拖担水库扩建工程：工程扫尾工作延续至“十五五”初期，重点为2026年推进蓄水安全鉴定、淹没区征地及道路改建等关键环节创造了条件。普渡河富民河东段治理工程：受2025年降水偏多影响，施工进度有所调整，计划于2026年上半年完成主体工程建设，年底前完成单位工程验收。

5.系统化补齐短板，提升流域防洪减灾能力。聚焦防洪薄弱环节，持续推进中小河流和主要支流治理。木板河东村段治理工程（10.5公里）：已完成初步设计并通过市水务局技术评审，目前正报省水利厅进行合规性审查。普渡河永定赤鹫段治理工程（4.22公里）：已完成外业勘测工作，正按“一河一方案”要求，与安宁市水务局协同开展可行性研究报告编制工作。大营河富民段治理工程（1.2公里）：已明确纳入昆明市西北分洪工程统筹实施。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入1841176.66元，其中：一般公共预算1841176.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加367967.65元，增加24.98%，增加的主要原因是：通过公开招考新增2人，收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年财政拨款收入1841176.66元，其中:本年收入1841176.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1841176.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加367967.65元，增加24.98%，增加的主要原因是：通过公开招考新增2人，收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出1841176.66元。财政拨款安排支出 1841176.66元，其中：基本支出1817686.66元，与上年对比增加344477.65元，增加23.38%，增加的主要原因是：通过公开招考新增2人，支出增加。项目支出23490元，与上年对比增加23490元，增加100%，增加的主要原因是：遗属补助费由基本支出调整至项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2025年单位预算总支出1841176.66元，其中：2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出178984.00元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤23490.00元，主要用于支付遗属生活补助费；2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗88373.35元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助78103.71元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10157.30元，主要用于缴纳事业单位在职及退休职工重特病医疗保险；2130399农林水支出－水利－其他水利支出1316310.30元，主要用于事业单位在职职工工资发放及缴纳工伤、失业保险费；2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金145758.00元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出1841176.66元（其中：基本支出1841176.66元，项目支出0.00元）。

1.301工资福利支出1711856.91元（其中：基本支出1711856.91元，项目支出0.00元）其中：30101基本工资547176.00元，主要用于事业单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴34176.00元，主要用于事业单位在职职工津贴补贴发放；30107绩效工资621298.00元，主要用于事业单位在职职工绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费178984.00元，主要用于缴纳事业单位在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费88373.35元，主要用于缴纳事业单位在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费78103.71元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗补助；30112其他社会保障缴费17987.85元，主要用于缴纳事业单位在职职工工伤、失业保险；30113住房公积金145758.00元，主要用于缴纳事业单位在职职工公积金。

2.302商品和服务支出105829.75元，其中：30201办公费10500元，主要用于保障事业单位正常开展工作支出；30207邮电费500.00元，主要用于事业单位报刊征订及电话费支出；30217公务接待费4050.00元，主要用于事业单位公务接待支出；30226劳务费36000.00元，主要用于事业单位劳务派遣人员经费支出；30227委托业务费15000.00元，主要用于事业单位委托业务费支出；30228工会经费23000.00元，主要用于事业单位在职职工会费支出；30229福利费16779.75元，主要用于事业单位在职职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助23490.00元，其中：30305生活补助23490.00元，主要用于事业单位遗属生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

2026年富民县水利工程技术服务中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2026年富民县水利工程技术服务中心无政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4050.00元，较上年减少450元，减少10%，减少原因：贯彻落实厉行节约制。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水利工程技术服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变动原因：本单位2026年无因公出国（境）人员及资金支出。

（二）公务接待费

富民县水利工程技术服务中心2026年公务接待费预算为4050.00元，较上年4500.00元相比减少450元，减少10%，减少的主要原因是贯彻落实厉行节约制。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水利工程技术服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：2026年公务用车预算标准较上年减少0.00元，我单位2026年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算较上年减少0.00元。2026年单位公务用车保有量为0辆，所以2026年公务用车购置及运行维护费较上年减少0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县水利工程技术服务中心2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元。主要原因为：本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县水利工程技术服务中心2026年委托业务费安排15000.00元，与上年对比增加9000.00元，增加60.00%，增加的主要原因是：2024年和2025年委托业务费未支付，一并纳入2026年预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县水利工程技术服务中心资产总额905584.20元（银行存款11837.02元，占比1.31%，非流动资产1513.94元，占比0.17%，应收账款净额57786.96元，占比6.38%，其他应收账款834446.28元，占比92.14%），其中，流动资产904070.26元（银行存款11837.02元，占比1.30%，应收账款净额57786.96元，占比6.40%，其他应收账款834446.28元，占比92.30%），固定资产161022.00元（固定资产累计折旧159508.06元，占比99.06%，固定资产净值1513.94元，占比0.94%），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3800.00元（无形资产累计摊销3800.00元，占比100%，无形资产净值0元，占比0%），其他资产0.00元。与上年相比固定资产原值无变化，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县水利工程技术服务中心2026年部门预算公开表