富民县人民政府办公室

2026年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县人民政府办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县人民政府办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建

议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

    17.负责组织实施县级政府集采目录内的政府采购工作，接受采购单位的委托，组织实施部分部门集中采购项目和分散采购项目。

    18.负责县流动人口和出租房屋管理工作。

（二）机构设置情况

富民县人民政府办公室共设置10个内设机构，包括：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室、信息公开办公室、流动人口和出租房屋服务管理科、机关事务管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大政务公开力度。

2.提高公文运转效率。

3.提升会议服务效能。

4.加强党风廉政建设。

5.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

富民县人民政府办公室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制21人，工勤人员编制13人，事业编制7人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制30辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11698540.42元，其中：一般公共预算11698540.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少77679.83元，主要原因分析：2026年在职实有人员比上年减少8人，减少了人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11698540.42元，其中:本年收入11698540.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11698540.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少77679.83元，主要原因分析：2026年在职实有人员比上年减少8人，减少了人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11698540.42元。财政拨款安排支出11698540.42元，其中：基本支出7234615.68元，与上年对比减少1268604.57，主要原因分析：2026年在职实有人员较上年减少8人，导致2026年人员工资、社会保险缴费、住房公积金及公用经费等减少；项目支出4463924.74元，与上年对比增加1190924.74元，主要原因分析：2026年增加了富民县人民政府网站改版升级费、行政业务费、黎阳大厦运维费、黎阳大厦资产评估费、黎阳大厦不动产委托拍卖费、安装防冲撞柱和智慧道闸经费等项目资金。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出5884666.91元，主要用于2026年在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费等支出。

2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务支出3382180元，主要用于2026年黎阳大厦物业管理费、政府大院的物业管理费等支出。

20103099一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构支出710500元，主要用于会议费、办公楼测绘费、政府网站改版费等支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出584564.34元，主要用于2026年在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出42120元，主要用于2026年遗属人员生活补助支出。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出245769.64元，主要用于2026年在职行政人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42859元，主要用于2026年在职事业人员医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助285883.67元，主要用于2026年在职行政人员医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36875.05元，主要用于2026年在职人员医疗保险支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出483121.81元，主要用于2026年在职人员的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出11698540.42元（其中：基本支出7234615.68元，项目支出4463924.74元）。

301工资福利支出5682627.96元（基本支出），其中：30101基本工资1467200.40元，主要用于在职职工人员工资。30102津贴补贴1649328元，主要用于在职职工人员工资。30103奖金536039.70元，主要用于在职职工第十三个月基本工资奖励和公务员基础绩效奖。30107绩效工资339959元， 主要用于在职事业人员绩效工资。30108机关事业单位基本养老保险缴费584564.34元，主要用于在职职工养老保险缴费。30110基本医疗保险缴费288628.64元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费285883.67元, 主要用于在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费47902.40元，主要用于在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费和大病医疗保险统筹。30113住房公积金483121.81元，主要用于在职职工住房公积金。

302商品和服务支出5706892.46元，其中：30201办公费249124.74元，30205水费60000元，30206电费100000元，30209物业管理费1885000元，30211差旅费50000元，30212因公出国（境）费用30000元，30213维修（护）费690780元，30215会议费100000元，30217公务接待费16290元，30226劳务费1038000元，30227委托业务费640000元，30228工会经费71300元,30231公务用车运行维护费376000元，30239其他交通费用239580元，30240税金及附加费用15000元，30299其他商品和服务支出145817.72元。主要用于县政府办公室31名劳务派遣人员费用开支、机关运转等支出。

303对个人和家庭的补助-30305生活补助42120元，主要用于遗属人员生活补助。

310资本性支出-31002办公设备购置16900元，用于办公设备购置；31013公务用车购置费250000元，主要用于公务用车购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民政府办公室2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府办公室2026年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府办公室2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额1730301元，其中：政府采购货物预算580900元、政府采购服务预算1149401元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计672290元，较上年674100元减少1810元，下降0.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为30000元，较上年30000元一致，无变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

富民县人民政府办公室2026年公务接待费预算为16290元，较上年18100减少1810元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据富政办通〔2025〕34号关于印发富民县2026—2028年中期财政规划和2026年部门预算编制指导意见的通知要求进行编制2026年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为626000元，较上年625000元相比一致，无变化。其中：公务用车购置费250000元，较上年250000元相比一致，无变化；公务用车运行维护费376000元，较上年376000元相比一致，无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为29辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府办公室2026年重点项目预算共13个，预算资金4271980元，具体为：

（一）富民县流动人口和出租房屋服务管理经费专项资金

预算资金163000元，绩效目标为维持流口办日常工作良好的推进，确保流动人口和出租房屋服务管理办公室各项工作正常运转，完善工作人员的工作环境。

（二）会议费专项资金

    预算资金100000元，绩效目标为维持政府办各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员的工作环境。

（三）政府大院运维费专项资金

    预算资金2000000元，绩效目标为保障政府大院整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（四）黎阳大厦运维费资金

    预算资金1000000元，绩效目标为保障黎阳大厦整体办公环境和基础设施提供维修、安保、保洁、绿化等服务，确保各项工作、活动正常运转。

（五）富民县党政机关公务用车信息化管理平台运维费

预算资金108180元，绩效目标为保障公务用车信息化管理平台正常运转。

（六）富民县人民政府网站改版及运维费资金

预算资金230000元，绩效目标为加强富民县人民政府网站建设，适应广大人民群众需求，应对上级政府部门的考核，确保富民县人民政府网站安全可靠运行，对富民县人民政府网站进行改版升级。

（七）公务用车购置费资金

预算资金250000元，绩效目标为保障部门运转效率，满足公务出行需求，购置1辆公务用车。

    （八）行政业务费资金

预算资金80000元，绩效目标为保障政府办公室业务高效运行，完成各项工作。

    （九）红机线路架设与运维费资金

    预算资金40000元，绩效目标为实施安装和连通红机电话工作，并对线路架设和布置工程内容进行测试调试，达到使用标准。在设备使用中，对设备进行维护。

（十）富民县电子政务外网平台移动办公系统服务费

预算资金97500元，绩效目标为充分利用现有资源，遵循统一的标准规范，有效整合富民县电子政务应用系统。基于现有的办公自动化系统、公文交换系统，为政府领导和工作人员提供基于手机、平板电脑等移动通信设备的在线办公及政务信息服务，从而改善政府的办公模式和沟通方式，提高政府管理和服务效率。

    （十一）黎阳大厦不动产委托拍卖费资金

预算资金186000元，绩效目标为通过竞价策略、精准估值、营销推广等手段，为资产处置提供标准化流程，解决历史遗留问题，提升国有资产使用效益。

（十二）黎阳大厦资产评估费资金

    预算资金186000元，绩效目标为确保富民县黎阳大厦项目资产处置工作正常开展，继续推动资产处置，对不动产资产产权、一年期租赁权进行评估，为该经济行为提供价值参考依据。

（十三）安装防冲撞升降柱和智慧道闸经费资金

预算资金56000元，绩效目标为按照富民县反恐领导小组办公室相关要求，切实推动目标建设，并在验收时限内完成达标验收工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2026年机关运行经费安排1551987.72元，与上年1016409.76对比增加535577.96元，上升主要原因分析：2026年增加劳务派遣人员经费。机关运行经费用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费等日常开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2026年委托业务费安排640000元，与上年370000元对比增加270000元，主要原因分析：2026年增加黎阳大厦资产评估费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县人民政府办公室资产总额196471020.45元，其中，流动资产3119189.88元，固定资产193350980.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产850.53元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6614082.12元，其中流动资产减少13741.87元，固定资产减少6599943.13元，无形资产减少397.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县人民政府办公室预算公开表