富民县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 富民县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县文化和旅游局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，统筹、协调开展县级文化旅游活动，完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文化旅游科

所属单位4个，分别是：

1.富民县文化旅游综合执法大队；

2.富民县文化馆；

3.富民县图书馆；

4.富民县博物馆。

（三）重点工作概述

1.产业提质，文旅增效。稳步推进建设项目，加大招商推介力度，推动农文旅融合、业态提升。推动旅居村建设，深化农文旅促消费推广季系列活动，培育特色品牌，推出精品旅游线路。

2.文化惠民，文脉传承。完善公共文化服务体系，推动优质文化资源向基层延伸。加大公共文化场馆免费开放宣传力度，重点拓展县文化馆、图书馆及镇（街道）服务内容，创新服务方式、提升服务品质，满足群众多元化文化需求。持续举办各类文化惠民演出活动，健全历史文化保护传承机制，统筹政策宣传、传承体验、传播推广与数字化保护等任务，实现协同发展。申报省、市、县级非物质文化遗产项目名录及代表性传承人。推进省级文保单位保护前期工作，加强文物日常维护保养与安全巡查。

3.诚信立标，共治护航。严守旅游服务质量底线，严格落实旅游投诉5分钟响应、24小时办结“双百”要求，推动游客满意度持续上升、投诉量下降。联合开展旅游市场专项整治，严厉打击违法违规行为。抓实安全生产治本攻坚，加强执法队伍岗位练兵与规范化建设，保障文旅市场安全有序发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9302565.18元，其中：一般公共预算9302565.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入8827530.09元，增加475035.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加475035.09元，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9302565.18元，其中:本年收入9302565.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9302565.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入8827530.09元，增加475035.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入增加475035.09元，主要原因是人员调入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9302565.18元。财政拨款安排支出9302565.18元，其中：基本支出5,923,155.38元，与上年对比减少202267.39元，主要原因是2025年退休4人；项目支出3379409.80元，与上年对比增加677302.48元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出1367808.31元。主要用于在职人员的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出等支出。

2.2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出946536.31元，主要用于图书馆方面的支出。

3.2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 群众文化（项）支出1935109.31元，主要用于群众文化方面的支出。

4.2070109 文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）- 文化创作与保护（项）支出36000元，主要用于文化创作与保护方面的支出。

5.2070199文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出916784.26元。主要用于其他文化和旅游方面的支出。

6.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出486249.7元。主要用于博物馆行政运行方面的支出。

7.2070299 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-文物保护（项）支出1434836.97元。主要用于文物保护方面的支出。

8.2070607 文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-电影（项）支出213594.77元。主要用于电影公司的支出。

9.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）519288.48元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）360000元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.2080801 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—死亡抚恤（项）支出59950.8元。主要用于死亡抚恤支出。

12.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出86592.45元。主要用于行政单位医疗支出。

13.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出169806.24元。主要用于行政事业单位医疗支出。

14.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出297362.84元。主要用于行政事业单位医疗支出。

15.2101199 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）38171.1元。主要用于行政事业单位医疗支出。

19.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出434473.64元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2026年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2026年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县文化和旅游局2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额51000.00元，其中：政府采购货物预算51000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20250元，较上年减少12250元，下降37.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：富民县文化和旅游局2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2026年公务接待费预算为20250元，较上年减少2250元，下降10%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因：履行勤俭节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少10000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少10000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：富民县文化和旅游局2026年公务用车保有量为1辆，无公务用车购置费，因电影公司业务用车合并入县文化馆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件富民县文化和旅游局2026年部门预算公开表中的项目支出绩效目标表05-2表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局部门2026年机关运行经费安排273166.73元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少45486.73元，主要原因分析：2025年退休3人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2026年委托业务费安排2141808.47元，与上年2026958.74元对比增加了114849.73元，主要原因委托第三方实施与我部门职能相关的项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县文化和旅游局资产总额3528142.05元，其中，流动资产1162550.49元，固定资产2365591.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50201元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少353735.77元，其中固定资产减少125102.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

富民县文化和旅游局（汇总）部门预算公开表