富民县土地开发复垦收购储备交易中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（2）协调规划部门提供规划条件，负责对拟供应地块按规划部门新批准的用途委托开展地价评估、具体建设项目勘测定界等工作。

（3）编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。

（4）根据富民县年度土地供应计划和需求，对具备供应条件的土地，编制土地储备方案，并负责上报审批。

（5）负责委托中介机构对土地项目成本进行审计认定。

（6）指导和协调镇（街道）做好土地征收、储备相关工作。

（7）负责土地储备专项资金的管理和使用。

（8）负责土地开发整理资源调查与评价；参与土地开发整理项目选择、检查与验收；承担土地开发整理项目的可行性研究、规划设计及资金预算、评估论证、立项技术检查、监督指导工作。

（9）负责土地开发整理项目组织实施；负责项目专项资金使用与管理；负责土地开发整理信息收集、提供相关技术研究、培训、咨询服务。

（10）承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合科、土地储备科、财务科、土地开发整理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强土地收储工作，确保目标任务顺利完成

编制上报了富民县土地储备三年（2025-2027）滚动计划和2025年度土地储备计划，并根据土地报批及招商引资变化，年度土地供应需求调整了储备计划。根据《昆明市国土空间规划和土地储备委员会办公室关于调整昆明市2025年度土地储备计划及土地储备三年（2025-2027）滚动计划的通知》，2025年市级下达富民县土地储备计划任务223亩。截止目前，完成土地收储223.20亩，完成土地收储任务的100.09%,已全面完成收储任务。

（二）加强储备土地管护

根据《昆明市土地储备管理办法》相关规定，将我县政府储备土地委托移交属地政府进行管护，并签订了《储备土地委托管护协议》，面积1107.76亩，强化了政府储备土地的规范管理和临时利用，避免储备土地蚕食和复耕。同时，结合“爱国卫生” “卫生县城复检”等工作要求，对县城区内储备地块进行了全面清查，采取清运垃圾、设置围挡、覆盖防尘网等系列整治措施维护了储备土地的干净整洁。

（三）加强土地一级开发项目实施和管理

全面开展自2009年以来18个委托实施的土地一级开发整理项目清查，结合法律顾问提出的意见建议，对项目进行分类整理，对历史遗留问题提出了解决措施和方案，对项目管理制定了管理措施。目前，审计完成项目4个，正在开展审计项目（含部分工程已审计，但项目成本未审计项目）7个，暂未开展一级开发审计项目3个，未实质开展的项目4个。

（四）完成土地成本审计及土地评估工作

为了加强土地调控，优化土地资源配置，规范土地储备工作，根据土地供应计划，完成收储土地收储成本审核及评估工作，规范了土地出让前期工作，保障土地顺利供应。

（五）做好拟回购存量闲置土地项目工作

根据2025年4月20日昆明市人民政府专题会议精神及《昆明市自然资源和规划局关于进一步加快土地储备专项债券项目申报工作的通知》有关规定，对照昆明市《关于运用地方政府专项债券资金收回收购闲置存量土地和新增土地储备项目有关事项的工作指引》，经与企业协商，并综合考虑市场需求、地块条件等因素，报请县人民政府研究同意运用地方政府专项债券资金收回收购地块共计6宗，均为住宅用地，总面积304.5亩，已完成收购价格公示，完成全民所有土地资产管理系统完成组批、财政一体化系统及财政穿透系统上报工作。

（六）储委会会议保障工作

积极配合完成12次国土空间规划和储备委员会会议议题收集、会议资料准备、会议筹备、会务、编发会议纪要等工作，确保了全县土地储备和供应、矿权出让、土地确权、不动产登记等工作的顺利开展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2025年度收入合计94015808.68元。其中：财政拨款收入94015808.68元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加82900393.05元，增长745.81%。其中：财政拨款收入增加82900393.05元，增长745.81%；主要原因是财政拨款收入增加82900393.05元。

二、支出决算情况说明

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2025年度支出合计94015808.68元。其中：基本支出2232208.67元，占总支出的2.37％；项目支出91783600.01元，占总支出的97.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加62359776.99元，增长196.99%。其中：基本支出增加212663.85元，增长10.53%；项目支出增加62147113.14元，增长209.70%；基本支出增加主要原因是社保基数的调整及2025年9月本中心新进两名退役军人事业编制人员；项目支出增加的原因是2025年支付富民产业园区地块项目土地成本返还资金、征地及拆迁相关经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心机构正常运转的日常支出2232208.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2186451.75元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45756.92元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县土地开发复垦收购储备交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91783600.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2120801-征地和拆迁补偿支出项目经费72487451.28，主要用于支付富民产业园区地块项目土地成本返还资金、征地及拆迁相关经费。

2120802-土地开发支出项目经费18105492.50元，主要用于支付城镇建设用地耕地占用税、城镇建设用地失地农民社会保障金、森林植被恢复费。

2120806-土地出让业务支出项目经费421821元，主要用于支付地块项目林勘界桩报告编制费、评估费、工程结算审核费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2242215.48元,占本年支出合计的2.38%。与上年相比增加222670.66元，增长11.03%,完成年初预算的109.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出220045.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%,完成年初预算的108.68%；主要用于2025年富民县土地开发复垦收购储备交易中心人员事业单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中社保基数的调整以及2025年9月本中心新进两名退役军人事业编制人员。

9.卫生健康（类）支出198296.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的103.41%；主要用于2025年富民县土地开发复垦收购储备交易中心人员事业单位职工医疗保险支出以及事业单位职工公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中社保基数的调整以及2025年9月本中心新进两名退役军人事业编制人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1665657.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.29%,完成年初预算的111.89%。主要用于2025年富民县土地开发复垦收购储备交易中心人员事业单位职工基本工资、津贴补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年中工资基数的调整以及2025年9月本中心新进两名退役军人事业编制人员。

19.住房保障（类）支出158216.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的94.19%。主要用于2025年富民县土地开发复垦收购储备交易中心人员事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是要原因是退休一名工勤二级岗位职工，调入一名管理岗九级岗位职工，工资档位高低存在的差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支0元。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县土地开发复垦收购储备交易中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县土地开发复垦收购储备交易中心资产总额2367153130.36元，其中，流动资产391427179.01元，固定资产21092.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1975704858.39元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66643932.69元，其中固定资产减少10621.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表26）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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