富民县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委和市总工会的中心工作，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

4.负责全县工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助县委和县级有关部门党委（党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全县工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作，切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查；参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助；受理职工的来信来访；配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，开展经济技术创新活动，开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐和管理工作。

9.通过阵地建设、职工活动等大力实施职工慰问、帮扶、救助等服务。

10.负责全县工会经费的收支核算、使用、管理、审查和审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费的合理使用。

11.完成县委、县政府和上级交办的其他工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务部、宣传教育部。

（二）决算单位构成情况

纳入富民县总工会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.富民县总工会。

纳入富民县总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

二、重点工作概述

（一）强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同根基

1.深化理论武装，凝聚思想共识。始终把学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神作为加强职工思想政治引领的第一任务，将其有机融入“大思政课”体系，开展分众化、差异化、精准化宣传宣讲6次，覆盖基层工会干部和职工代表1500余人次。加强工会工作宣传力度，制定县总工会信息宣传工作办法，编发富民县工会工作动态、工会工作政策信息68期118篇，通过线上工会工作群、公众号推送，线下基层工会发放纸质刊物等方式，让干部职工在了解工会工作与政策的过程中，深化对党的创新理论和全会精神的认识，持续凝聚思想共识。

2.弘扬时代精神，激发奋进力量。结合庆祝“五一”国际劳动节暨中华全国总工会成立100周年活动，召开庆祝“五一”国际劳动节暨劳模代表座谈会，组织60余名劳模代表参观富民县禁毒教育基地；精心组织“劳模工匠进企业、进校园”宣讲活动4场，大力弘扬三个精神；联合县文联举办“中国梦·劳动美”职工迎新春原创美术、书法、摄影及文学作品展1场；对我县128名劳动模范和先进工作者进行信息核查工作，对上申报资金，帮扶慰问12人，发放资金35100元。

3.开展多元活动，赋能文化建设。组织参加昆明市工间操比赛，荣获二等奖；组织参加云南省总工会职工气排球（第一片区）选拔赛，取得全市第七名好成绩；举办“全民健身·爱上富民”富民县2025年职工健身运动会，51支代表队1000余名运动员参加了活动；联合团县委、县教育体育局开展2025年第五届“全民健身 健康中国”全国县域足球赛事活动暨富民县“欣昌建材”杯第十届快乐周末八人制足球赛活动，12支球队200余名球员参加比赛；举办“情暖女职工·奋进绽芳华”庆祝“三八”妇女节主题活动，130余名女职工代表参加活动，进一步丰富了女职工的精神文化生活；联合团县委、县关工委、县青联举办富民县2025年“团聚青春·会聚良缘”青春交友联谊活动，为100余名优秀单身青年职工搭建了交友平台；组织参加2025年昆明市总工会“颂党恩·咏经典·传家声·扬清风”亲子诵读活动，《丫口的风在说》《红星闪闪照童心》荣获三等奖，《木兰辞》荣获优秀奖。

（二）竭诚服务职工，提升精准关爱帮扶实效

1.做优做强工会暖心品牌。把送温暖当作一项重要政治任务来抓，把党和政府的温暖及时送到最需要关怀的困难职工家中和一线职工手中。全年共慰问困难职工会员群体及节日期间坚守岗位一线职工、劳模等1352人，发放慰问品和慰问金共计475000元。帮助25名困难职工子女申报助学金139782元；对长期从事高温作业或者高温天气作业的一线职工（农民工）、新就业形态劳动者共675人进行慰问，发放慰问金71960元。组织100名一线职工、劳动模范和先进工作者开展示范性疗休养活动2期；组织97名新就业形态劳动者女职工参加“两癌”筛查；对14户汛期受灾的职工群众进行了帮扶慰问，发放补助金93000元；为7户困难职工申请“微心愿”帮扶，获得价值2100元的家庭生活家电用品补助；为7户困难职工家庭提供了大学生子女勤工俭学岗位；依托工会驿站开展“工会爱心互献”活动，让工会爱心温暖传递。圆满完成第二十一期职工医疗互助金收缴工作，全县151(含50家企业) 单位参互，其中续互8672人，新参互920人，参互总人数9592人，共收缴互助金1138240元，超额完成了市总工会下达的目标任务。截止目前，共补助审批住院职工1415人次，发放补助金917283元。圆满完成2025年“创业担保贷款”工作任务，办理创业贷款34人，发放贷款金额713万。

2.聚焦职工急难愁盼办实事。结合职工实际需求，开展2025年职工会员子女暑期爱心托管（育）服务，以“灵活临时照护”为核心特色，提供弹性托管模式，让孩子照护无缝衔接，有效解决县域内职工会员子女暑期看管难问题，共托管职工会员子女187名，托育职工会员子女9名，临时照护托管12名、临时托育4名。暑期爱心托管（育）班被新华网、工人日报等多家中央、省市主流媒体聚焦报道，并在《云南日报》头版刊登。《富民县总工会创新服务靶向破解职工多元托管（育）难题》入选云南省总工会2025年典型案例。

3.加强职工服务阵地建设。申报30万元推进赤鹫镇“云南省乡镇职工之家服务阵地”建设；建设完成云南富民产业园区职工服务中心建设项目；按照四星级标准升级打造哨箐片区、大营片区、东元片区、富民零工市场4个工会驿站，持续拓宽服务职工的物理空间。进一步完善全县工会户外劳动者服务站点（工会驿站）管理运维机制，统一规范化管理，切实解决户外劳动者需求，有效增进职工群众对工会服务的满意度，让工会驿站真正成为户外劳动者温暖可靠的“港湾”。

（三）聚焦中心任务，组织动员职工建功立业

1.广泛深入开展劳动和技能竞赛。围绕云南省“3815”发展战略、昆明市“六个春城”建设、“8+N”产业链和富民5条重点产业链发展规划，以提升职工技能素质为目标，制定《富民县2025年职工“72行大练兵·360行出状元”竞赛活动方案》《富民县2025年劳动竞赛活动方案》。成功承办市级焊工职业技能竞赛，市内11个县区重点制造企业、船舶重工及钢结构企业的50余名顶尖焊工同台竞技。举办县级技能竞赛7场次、劳动竞赛2场次，覆盖11个领域16个工种，20余家企（事）业5000余名职工参与竞赛。组队参加昆明市2025年职工职业技能竞赛(汽车驾驶员)竞赛，2名选手荣获二等奖，1名选手荣获优胜奖；组队参加昆明市2025年职工职业技能竞赛导游（讲解员）竞赛，2名选手荣获优胜奖；组队参加昆明市2025年职工职业技能竞赛（焊工）竞赛，1名选手荣获二等奖，2名选手荣获优胜奖。

2.扎实推进产业工人队伍建设改革。持续实施“1+3+10+N”工作法，持续提升产改工作质效，制定印发《2025年富民县产业工人队伍建设改革工作要点》。举办产改培训班1期，召开产改专题工作会议1次。对云南昆明芬美意香料有限公司、富民金锐水泥建材有限公司等11家产改重点企业开展调研，针对调研中发现的问题，及时与企业共同探讨解决方案，为企业提供个性化的指导和服务，形成“示范企业—典型企业—先进标杆企业”三级培育体系。印发《富民县设立产业工人队伍建设改革工作专业服务团的实施方案》，组建产改“六团一站”，紧扣富民5条重点产业链转型升级需求，围绕企业产改核心问题，构建“精准化、专业化、全链条”产改服务体系，不断压实企业主体责任，畅通产改政策。深入开展“劳模工匠助企行”活动。聚焦企业发展需求，组织10名劳模工匠赴华新水泥（富民）有限公司等企业开展宣传宣讲、技术帮扶活动，帮助企业解决实际问题11个，提升职工技能水平350人。

3.大力支持职工创新创效。扎实开展先进典型培育工作，对下属基层工会2025年先进典型项目选树培育情况进行摸底调查。聚焦县域重点企业、5条产业链链主企业、规模以上企业、新质生产力企业，精准选取并培育16个项目共87人。着重关注在重点领域、重要行业、重大工程、重大项目中贡献突出，或在各类考核考评、比武竞赛、劳动与技能竞赛中成绩优异的集体和个人，做好人才储备，为推动发展提供有力人才支撑。

4.组织开展好职工志愿活动。组织开展“文化服务下乡”、“倡新风·送祝福”春联福字赠送、“爱筑服务桥，情连职工心3·5学雷锋”、国家卫生县城卫生包保等志愿服务活动10余场次；参与申报推荐昆明市第四届“‘新’火燎原”新时代文明实践志愿服务项目大赛和年度全国志愿服务“四个100”先进典型“最佳志愿服务组织”项目。

（四）突出主责主业，切实维护职工合法权益

1.践行服务初心，保障职工合法权益。全县共签订集体合同151份，其中区域性集体合同10份，行业性集体合同7份，一企一签130份，覆盖职工6320人。依法参与职工生产安全事故调查6件次，为职工和家属提供法律咨询服务。共接待职工来访13件次，涉及职工143人，依法发出《工会劳动法律监督提示函》5份，挽回经济损失147万元。建成富民县总工会劳动争议调解室，公开选聘劳动争议调解员15人。联合县法院、县检察院、县人社局、县司法局构建富民县劳动争议多元化解协作联动机制，积极维护职工合法权益。对 2家产改重点企业开展劳动用工“法律体检”，针对存在问题和隐患开“法律处方”，有效维护职工合法权益，保持职工队伍长期稳定。组织开展送法“进机关、进企业、进单位、进校园、进乡村、进社区”活动9场次，不断提升职工群众的法治意识和法治素养。

2.维护劳动领域政治安全，促进职工队伍思想稳定。全年常态化开展劳动领域风险隐患排查工作，切实维护好劳动领域政治安全。组织召开维护劳动领域政治安全工作部署会1场、劳动领域政治安全工作座谈会1场，认真传达学习2025年维护劳动领域政治安全工作座谈会精神，强化思想引领，筑牢意识形态根基，抓牢工会工作，维护劳动关系稳定，以高度的责任感和使命感，扎实做好劳安各项工作。

（五）深化改革建设，增强工会组织生机活力

1.夯实基层组织基础。持续推进工会组建和会员发展工作，重点加强非公企业、新业态领域建会入会力度。截止目前，新建工会组织152个，发展会员2320人。成立云南省首个“共富工坊”工会组织，助力从业者实现技能创收、订单稳收、权益保收的全链条提升，目前工坊共有会员135名，其中农民工、宝妈等群体就业占比超90%，助力从业者实现技能创收、订单稳收、权益保收的全链条提升，进一步将来料加工行业灵活就业职工“聚”起来、“强”起来、“富”起来。对全县7家国有企业开展工会组织规范化建设工作。创新制定《富民县总工会非公有制企业工会兼职主席（副主席）履职补贴发放实施办法（试行），通过制度化、规范化的补贴发放，有效激励非公有制企业兼职工会干部履职尽责，提升非公有制企业工会工作整体水平，促进基层工会组织健康发展。

2.提升工会干部能力素质。通过工会干部培训、交流学习等方式推动工会干部自身素养和业务水平不断提高。截止目前，举办了工会财务人员、经审干部等专题培训班共3期，培训工会干部260人次，全面加强了工会干部职工的工作能力和水平，激发了干事创业的动力。

3.加大基层监督力度。严格落实《工会预算管理办法》《工会会计制度》《云南省基层工会经费收支管理实施细则》等有关规定，以制度管人、管钱、管物。抓牢基层工会经费预决算管理，坚持科学编制与刚性执行并重，实现工会经费的优化配置与高效使用。采取邀请第三方社会审计机构送达审计的方式，对县总工会本级及39家基层工会开展审计，加强内审监督力度。积极构建工会经费联动监督工作机制，与县纪委监委、县委巡察办、县财政局、县审计局联合印发《富民县工会经费联动监督工作机制》，建立常态化联席会议制度，整合监督资源，将工会内部审计与纪委专责监督、巡察政治监督、财政财会监督、审计专业监督等外部力量深度整合，提升监督覆盖面和效率，织密工会经费规范使用的“防护网”，切实提高资金使用效益，为服务职工会员提供有力保障，确保工会经费坚持正确使用方向。

第二部分 2025年度部门决算表

1.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县总工会2025年度收入合计4001301.38元。其中：财政拨款收入4001301.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加289780.02元，增长7.81%。其中：财政拨款收入增加289780.02元，增长7.81%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2025年比2024年增加两人人，且增资，所以工资及社保对应上涨，县财政划拨机关事业单位工会经费人均上涨50元/人。

二、支出决算情况说明

富民县总工会2025年度支出合计4001301.38元。其中：基本支出3851301.38元，占总支出的96.25％；项目支出150000.00元，占总支出的3.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加289780.02元，增长7.81%。其中：基本支出增加328063.02元，增长9.31%；项目支出减少38283.00元，下降20.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0下降%。主要原因是2025年比2024年增加两人，且增资，所以工资及社保对应上涨，县财政划拨机关事业单位工会经费人均上涨50元/人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3851301.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1952256.29元，占基本支出的50.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1899045.09元，占基本支出的49.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.春节送温暖慰问项目经费150000.00元，主要用于春节期间走访慰问坚守公共服务保障部门人员、困难职工、劳模代表、部分春节期间坚守岗位的新就业形态劳动者、部分春节期间应急值守的公共服务行业一线职工、苦累脏险环卫一线工人、春节期间值守的部分辅警的慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出4001301.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加290780.02元，增长7.84%,完成年初预算的106.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出3275947.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.87%,完成年初预算的107.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、失业保险以及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是年中调入两人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

8.社会保障和就业（类）支出423219.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%,完成年初预算的132.28%。主要用于主要用于缴纳单位人员养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中调入两人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出175793.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的109.02%。主要用于缴纳单位人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是年中调入两人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出126341.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的101.50%。主要用于缴纳单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是中调入两人及增资，相应社会保险增加，所以预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务学习交流往来减少，公务接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

富民县总工会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县总工会2025年机关运行经费支出1899045.09元，比上年增加182391.67元，增长10.62%,主要原因是人员变动导致社保缴费等增加。部门机关运行经费主要用于保障富民县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出以及缴纳全县机关事业单位工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县总工会资产总额94904.4元，其中，流动资产15726.12元，固定资产79178.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54955.93元，其中固定资产增加54450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

          三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富民县总工会2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

四、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

五、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

富民县总工会