富民县林业和草原局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业发展和有关城市园林绿化发展的法律、法规和方针、政策，负责辖区范围内的绿化政策、法规的宣传教育工作。

2.负责林业及其生态建设的监督管理，拟定全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；组织实施全县绿化发展规划并依法监督；承担林业生态文明建设的相关工作。

3.组织、协调、指导和监督造林绿化工作，制定造林绿化计划，组织实施培育各类公益林、商品林，指导植树造林、封山育林，组织开展全民义务植树、造林绿化工作及苗木基地建设工作。

4.负责全县森林资源保护发展和监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后组织实施；监督检查林木凭证采伐、运输；组织实施林地、林权管理及林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并组织实施；负责征占用林地、木材采伐、运输、检疫、林权证变更、苗木种子经营许可、大树移植、野生动物训养繁殖及经营利用等行政审批、审核和报批工作；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

5.组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作，拟定石漠化防治建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对林地沙化影响的审核。

6.组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织对陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用；承担国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

7.负责县级森林和野生动植物类型自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

8.承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益，拟定集体林权制度改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织实施农村林地承包经营和林权流转；负责调处林权纠纷和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责天然林保护、退耕还林工作及基层林业工作机构的建设和管理。

9.监督检查各产业对森林、林地和陆生野生动植物资源的开发利用，制定林业资源优化配置和产业政策；组织开展林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

10.贯彻执行有关森林消防法律法规和市县指挥部的决定、指示，做好森林火灾的预防和指挥扑救工作；负责履行森林防火指挥办公室的职责。

11.组织指导全县林业行政执法和执法监督检查，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责全县森林病虫害防治、检疫执法工作。

12.负责林业科技推广、教育及林业队伍建设。

13.负责县城规划区内园林绿化树木修剪、砍伐、移栽和县城责任区范围内的园林绿地建设及园林绿地日常管理工作。

14.指导全县各镇（街道）和各单位城乡园林绿化建设和病虫害预防、预报、防治工作；指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

15.加强园林绿化宣传，指导辖区各单位进行庭院绿化工作，组织开展评选先进活动。

16.综合协调全县园林绿化事务，开展城市绿化业务的科技咨询、技术服务工作。

17.负责城市园林设施及的档案资料管理，负责城市古树名树的普查保护与管理。

18.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、生态建设科、林草资源管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）进一步落实森林防火措施

一是强化组织领导，压紧压实防控责任。严格落实政府部门、林草部门、指挥部成员单位目标管理责任制，层层签订《森林草原防灭火目标管理责任状（书）》，共签订《森林草原防灭火目标管理承诺书》4376份。二是强化宣传教育，筑牢群防群治意识。共发放宣传资料12.215万份、出动宣传车2268台次、广电宣传304场次、手机短信（微信）等平台推送信息740余条、开展学校“五个一”宣传活动10期、书写和刷新标语634余条、悬挂“五彩旗”1750套，县、镇（街道）、村共召开会议168次并开展防灭火技能及安全知识培训48场次，参加人员超过2500人次。分片召开户主会，组织开展了2轮“敲门行动”，林区农户入户宣传做到了100%全覆盖。三是火源严格管控，防范化解风险隐患。紧盯重要时段、重要地段、重点部位、重点人员、网红打卡点开展深入细致的火灾风险隐患排查整治，共排查整改森林火灾隐患12余件，与73家林区经营（施工）单位签订了防灭火目标管理责任书，落实痴、呆、聋、哑、精神病“五种人”431人的监护监管责任。在各林区、重要地段、网红景点设立森林防火检查站25个。530名护林员深入林区开展巡山护林。通过19个林火远程视频监控点及5座火情瞭望塔，对林区实施全天候24小时实时监测。四是加强值守，提高应急处置能力。县、镇（街道）严格执行24小时值班和领导带班制度，县指挥中心利用19只森林防火视频监控系统实时监测林区火源情况。开展应急处置培训及演练8期。专业扑火队每天带装巡护4次以上。加强联防协作，完善联动机制，签订《联防协议书》3份，《联防公约》1份。五是强化督导检查，确保工作落实。县委、县政府主要领导共深入一线开展防火督导检查12次，14名县级林长开展巡林58次。县森防指领导、各镇（街道）相关领导及部门取消“双休”及节假日，下沉至挂钩联系镇（街道）开展督查检查，每月2次以上，共开展督导检查126次。整个防期，全县发生火情3起，无受害森林面积、火情当日扑灭率100％、火案查处率100％。截止5月31日防火期结束，取得了无重特大林草火灾和人员零伤亡事故的好成绩，各项指标均控制在市下达我县的指标范围内。

（二）深耕生态建设，推动林草绿色发展

市级下达我县2025年林草生态建设任务1.777万亩，其中：省级国土绿化示范项目森林抚育1.5万亩，林地征占用植被恢复人工造林0.277万亩；义务植树30万株；省级绿化示范项目四旁树种植5万株；古树名木保护1164株。截至目前，省级国土绿化示范项目森林抚育1.5万亩，正在施工，预计12月底完成。林地征占用植被恢复人工造林0.177万亩（因0.1万亩与省级绿化示范项目四旁树种植整合，本年度林地征占用植被恢复只对0.177万亩进行人工造林）已完成。义务植树已完成30.6万株；省级绿化示范项目四旁树种植5万株已完成；按照技术规程对1164株古树名木开展了监管保护工作。

（三）强化资源管护，提升林草治理效能

认真贯彻执行林业法律法规，强化林地管理，对工程建设需征占用林地的，按法定程序和期限严格把关，及时审核上报。配合倍佳钙新型建材（云南）有限公司原材料采集区及生产线建设项目等建设项目完成征占用林地上报审核10件（其中：基础设施项目3件，经营性项目6件，林业生产服务附属设施建设项目1件），已批复9件。对上报审批的项目，加强审核审批前的现场查验和审核审批后的检查监督。共审核办理林木采伐许可证592件，采伐林木蓄积43482.51立方米，其中：征占用林地不占限额采伐蓄积14637.3立方米，占限额采伐林木蓄积28845.21立方米，占年采伐限额的75.71%。未超过年森林采伐限额指标，未出现超面积、范围采伐和少批多采的情况。在全县范围内集中开展森林督查、林地要素保障百日攻坚和违法违规用林整治百日攻坚行动，严厉打击侵占林地违法行为，共查处打击破坏森林违法林业行政案件18件（其中：擅自改变林地用途13件，未经批准非法使用草原1件，滥伐林木2件，开垦林地1件，其他1件），罚款162.1468万元。在全县发布了总林长令，督促各级林长履职尽责开展巡林工作，完成了2025年前三季度巡林工作任务。

（四）筑牢生物防治防线，保障林草生态安全

2025年全县应施林业有害生物监测面积221.93万亩，目前完成监测面积221.93万亩，林业有害生物发生面积1.545万亩，虫害1.545万亩，无公害防治面积1.545万亩，无公害防治率为100%。应施草原有害生物监测面积为3.8778万亩，草原有害生物发生面积为0。林地红火蚁应施监测面积606.5868万亩，完成监测面积606.5868万亩，发生面积0.0587万亩，防治面积0.0587万亩，防治率100%。苗木产地检疫4867.07亩，开具产地检疫合格证11份，检疫调运苗木1.6934万株，办理林业植物检疫证47份。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

富民县林业和草原局(本级)2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县林业和草原局（本级）2025年度收入合计12230352.80元。其中：财政拨款收入12160352.80元，占总收入的99.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70000.00元，占总收入的0.57%。

与上年相比，收入合计减少978507.45元，下降7.41%。其中：财政拨款收入减少1024507.45元，下降7.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加46000.00元，增长191.67%。主要原因是：本年度争取到的上级项目补助资金减少。

二、支出决算情况说明

富民县林业和草原局（本级）2025年度支出合计12230352.80元。其中：基本支出6648503.89元，占总支出的54.36％；项目支出5581848.91元，占总支出的45.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少978507.45元，下降7.41%。其中：基本支出增加105748.48元，增长1.62%；项目支出减少1084255.93元，下降16.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度争取到的上级项目补助资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县林业和草原局（本级）机构正常运转的日常支出6648503.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4370039.93元，占基本支出的65.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2278463.96元，占基本支出的34.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县林业和草原局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5581848.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。森林管护322005.82元，主要用于森林资源调查；其他节能环保支出500000.00元，主要用于林业有害生物防治（松材线虫防治）；森林资源培育项目资金支出140860.00元，主要用于本年度征占林地及其他林地项目支出；森林资源管理支出1316890.68元，主要用于发放护林人员工资；森林生态效益补偿项目资金支出1533080.18元，主要用于发放生态公益林补助；林业防灾减灾项目资金支出1594212.23元，主要用于本年度森林防火经费支出及购买公益林火灾保险；其他政府性基金债务收入安排的支出174800.00元，主要用于政府性债务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县林业和草原局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出11985552.80元,占本年支出合计的98.00%。与上年相比减少1199307.45元，下降9.10%，完成年初预算的60.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出162436.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的100.06%。主要用于行政单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员单位部分养老保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出180834.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的99.95%。主要用于机关在职人员行政单位医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员人员变动，医疗保险缴费较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出822005.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的139.42%。主要用于森林资源管护、林业有害生物防治等；造成预决算差异的主要原因是：为上级补助项目，年初无法预算，造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10695785.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%,完成年初预算的57.39%。主要用于行政机关人员工资及日常公用经费支出、森林资源管护支出；造成预决算差异的主要原因是：森林资源管护项目未竣工验收，无法支付相关费用。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出124491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，完成年初预算的91.71%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：在职人员公积金缴费时，12月份公积金推迟到来年1月份才缴纳，本年度公积金支出决算比预算少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为282100.00元，决算为264000.00元，完成年初预算的93.58%；支出决算较上年增加107000.00元，增长68.15%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为264000.00元，决算为264000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加107000.00元，增长68.15%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为282100.00元，支出决算为264000.00元，完成年初预算的93.58%，支出决算较上年增加107000.00元，增长68.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为264000.00元，决算为264000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年度进一步压减”三公”经费支出，与上下级机关和各横向交流减少，公务接待费减少，“三公”经费缩减成效明显。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加107000.00元，增长68.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算增加：根据森林防火工作需要，本年新增加5辆公务用车运行维护费107000.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于在开展森林抚育、森林防火、林政执法、河长制检查等工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县林业和草原局（本级）2025年机关运行经费支出2278463.96元，比上年减少119276.04元，下降4.97%,主要原因是：本年度减少支付办公费、维修维护费等。单位机关运行经费主要用于公务用车运行维护费、其他交通费用、县级扑火队人员工资及保险服装等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县林业和草原局（本级）资产总额2202701.60元，其中，流动资产1906606.49元，固定资产296095.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71065.29元，其中固定资产减少70210.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额4149583.61元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4149583.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

富民县林业和草原局（本级）2025年部门决算公开表格