富民县住房和城乡建设局2025年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

15.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

16.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

17.负责城区城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施），指导、监督、检查日常维护管养工作；负责拟定富民县城市道路、桥梁（隧道）的路面及井盖运行管理（路面平整方面，且不含其它附属设施）的政府规范性文件和管理规范；拟定富民县城市道路、桥梁路面及井盖管养维护计划和年度建设维护计划，经批准后组织实施；负责组织城区道路、桥梁（隧道）工程建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作；负责城区挖掘和工程施工占用城市道路、桥梁的监管，指导监督全县挖掘和工程施工占用城市道路的审批管理工作；负责指导管线施工涉及挖掘和施工占用城市道路的报批工作；负责对城区桥梁（含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁）的安全检测工作；按照道路、桥梁等相关资金计划对资金使用实施监督管理；

18. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合服务科、审批管理科。

所属事业单位4个，分别是：

1.富民县房地产管理所

2.富民县建设工程质量安全监督管理站

3.富民县建筑市场管理处

4.富民县城市更新改造办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.富民县房地产管理所

2.富民县建设工程质量安全监督管理站

3.富民县建筑市场管理处

4.富民县城市更新改造办公室

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我单位所属事业单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.基础设施建设

普渡河流域综合治理项目覆盖赤鹫集镇、永定西邑村、大营旧县村等4个村（社区），惠及群众1.2万人，完成清淤16公里、新建污水管网12.88千米，配套建设检查井189座；燃气改造项目聚焦老旧小区、餐饮集中区，完成3545户“四件套”入户安装，更新1170米老旧管网；完成清淤13.75公里的雨污管网，整治伽峰路与文昌路交叉口等5处易涝点，新建雨水篦子50个。

2.民生保障

农村危房改造项目聚焦低保户、特困供养户等六类低收入困难群体，全年完成29户农村危房改造，严格执行“竣工一户、验收一户、兑付一户”流程完成验收工作；非经营性自建房安全整治项目的1169栋楼房全部整治销号，销号率达100%，全县非经营性自建房安全隐患实现动态清零，7栋城市危旧房（C级加固6栋、D级拆除1栋）全部竣工，拆除D级危房面积850平方米；全县3761套公共租赁住房，分配入住2238套，入住率93％，对113个特困供养、低保、重点优抚对象家庭开展了分级定租资格审定，按规定进行了租金减免，110套保障性租赁住房分配入住105套，入住率达95%。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2025年度收入合计143020732.82元。其中：财政拨款收入143019617.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1115.73元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加70927351.36元，增长98.38%。其中：财政拨款收入增加70926495.52元，增长98.38%；其他收入增加855.84元，增长329.31%。主要原因是增加富财预笺〔2025〕59号棚改项目社会停车场、城市道路、绿化及公租房项目等五个地块相关土地费用的经费105444100元，富财预笺〔2025〕63号老年活动中心建设项目专项资金2500000元，富财预笺〔2025〕63号保障性住房建设项目专项资金1500000元，昆财债〔2025〕40号第六批政府拖欠企业账款专项资金1050900元，同时减少了富财预〔2025〕1号富民县南二环西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目资金。

二、支出决算情况说明

富民县住房和城乡建设局2025年度支出合计143020882.82元。其中：基本支出7946405.04元，占总支出的5.56％；项目支出135074477.78元，占总支出的94.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加70723760.19元，增长97.82%。其中：基本支出增加506808.01元，增长6.81%；项目支出增加70216952.18元，增长108.26%；主要原因是增加富财预笺〔2025〕59号棚改项目社会停车场、城市道路、绿化及公租房项目等五个地块相关土地费用的经费10544.41万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7946405.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7657540.87元，占基本支出的96.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288864.17元，占基本支出的3.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135074477.78元。其中：基本建设类项目支出760000.00元。

1.棚改项目社会停车场、城市道路、绿化及公租房项目经费105444100元，主要用于棚改项目社会停车场、城市道路、绿化及公租房项目等五个地块缴纳相关费用。

2.污水处理厂及配套管网提质改造建设项目经费5150400元，主要用于污水处理厂及配套管网提质改造建设项目缴纳土地相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出130567505.66元,占本年支出合计的91.29%。与上年相比增加93078233.65元，增长248.28%,完成年初预算的228.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

8.社会保障和就业（类）支出986620.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的86.12%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出等，以及职工死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是退休3人。

9.卫生健康（类）支出674918.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%,完成年初预算的98.73%，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休3人。

10.节能环保（类）支出1030000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的9.98%。主要用于普渡河流域综合治理支出；造成预决算差异的主要原因是按照施工进度拨付资金。

11.城乡社区（类）支出112928793.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%,完成年初预算的1699.95%，主要用于城乡社区管理事务支出以及其他城乡社区公共设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是新增富财预笺〔2025〕59号棚改项目社会停车场、城市道路、绿化及公租房项目等五个地块相关土地费用的经费105444100元，富财预〔2025〕1号污水处理厂及配套管网提质改造建设项目的土地相关费用的资金5150400元，富财预笺〔2025〕63号老年活动中心建设项目专项资金2500000元，富财预笺〔2025〕63号保障性住房建设项目专项资金1500000元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出14647174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%,完成年初预算的38.19%。主要用于农村危房改造项目，公共租赁住房建设维护，保障性住房分配入住管理，老旧小区改造，其他保障性安居工程支出，以及住房改造支出的住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是农村危房改造项目和其他保障性安居工程项目的资金为下一年度初支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%,完成年初预算的60%。主要用于8.22特大暴雨造成的小区车库抽水除於；造成预决算差异的主要原因是按照施工进度当年未拨付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60100.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的39.93%；支出决算较上年增加700.00元，增长3.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加700.00元，增长3.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60100.00元，支出决算为24000.00元，完成年初预算的39.93%，支出决算较上年增加700.00元，增长3.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为36100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费支出，实行了厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加700.00元，增长3.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了农危改项目下乡用车次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村危房改造项目、公共租赁住房建设维护、保障性住房分配入住管理、老旧小区改造、其他保障性安居工程建设管理及道路桥梁（隧道）维护修缮工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出288864.17元，比上年减少2730.95元，下降0.94%,主要原因是退休三人减少了一般公用经费和社保费。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县住房和城乡建设局资产总额86,875,127.11元，其中，流动资产80516743.15元，固定资产111398.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6246985.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12840367.84元，其中固定资产增加29325.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额19920.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19920.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

富民县住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县住房和城乡建设局2025年度部门决算公开表格（单位：元）