目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是办公室、调查确权与保护利用科、法规与地质矿产管理科、规划管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县自然资源局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

【城乡规划】 《富民县国土空间总体规划（2021-2025年）》于2025年3月取得市政府批复，完成富民县国土空间总体规划（2021-2035年）入库备案，12月26日县人民政府公开发布《富民县国土空间总体规划（2021-2035年）》。指导5镇开展乡镇级国土空间总体规划编制工作。完成云南富民产业园区散旦林产品片区等11个工业园区范围内单元招投标、方案编制等前期工作。

【规划管理】 做好全县规划实施、项目规划许可和城乡规划建设项目的规划统筹协调等的基础性工作。加强县域范围内城乡规划管理工作，2025年核发《建设工程规划许可证》3件，核发建设用地规划设计条件通知书9件，核发云南省国土空间用途管制监管系统乡镇节点乡村规划许可证63件；配合永定街道、大营街道开展三类房及经营性自建房联合踏勘90余户，核发“三类房”排危联审核查意见书31户。2025年开展规划批后监管巡查工作检查40余次，下发建筑部分初步规划认定意见7份，竣工规划验收核实6份。

【不动产登记】 全年受理不动产登记业务4412件，出具不动产查询证明4983份；协助司法查解封223件，共计颁发不动产权证书3531宗，出具不动产登记证明372宗。累计办理“一窗受理”转移件312件。2025年化解历史遗留问题项目2个，县供销社小区已全部办理首次登记，永定小区有序开展房地合一不动产权证办理。积极推进农村“房地一体”不动产登记工作。富民县应确权登记37191宗，2025年完成调查总数4530宗，调查率37.97%，入户调查宗数14121户，已完成登记发证2294本，登记率50.64%。

【地籍管理】 做好不动产权籍调查，辖区范围内不动产权籍调查审核81宗，分配不动产权籍号86个，土地确权2宗，土地信息查询31宗，土地使用证遗失补办公告5宗，宗地合并分割7宗。开展年度国土变更调查，共完成监测调查8574个图斑，其中：二季度监测调查1796个图斑，调查监测面积约9009.77亩（含五华飞地），耕园摸排监测调查4348个图斑，调查监测面积约18049.79亩（含五华飞地），地方自主提取监测调查2430个图斑，调查监测面积约6759.04亩（含五华飞地）。

【耕地保护】  市级下达富民县耕地保护目标任务24.61万亩。根据富民县2024年变更调查成果，富民现状耕地面积25.6万亩，超省级下达的耕地保护目标任务0.99万亩。市级下达富民县永久基本农田保护任务18.03万亩。根据富民县2024年变更调查成果，富民永久基本农田保护18.0299万亩，加2024年符合退耕还林政策的115.31亩，已达标。

【土地储备交易】 2025年完成土地收储223.2亩，供应土地34宗，面积954.07亩，土地供应价款32298.92万元，其中：划拨10宗，面积165.44亩，划拨价款10738.6591万元；出让24宗，面积788.63127亩，出让价款21560.26万元。

【用地管理】 全年完成2个批次、2个单选项目拟征收土地前期八项工作，完成《富民县2025年土地征收成片开发方案（第一次）》的编制及上报工作，报批面积597.58亩，并上报省厅审查专班审查。完成富民县完家小村片区规划1号路项目、35kV东村输变电工程、2025年第五批城镇建设用地、滇中引水二期项目农转征组件上报工作，报批面积56.6亩。云南富民抽水蓄能电站建设项目永久用地2216亩经自然资源部批准，完成临时用地（二、三期）审批工作，审批面积1697.43亩。正在开展2025年第三批城镇建设用地农用地转用及征收报批的组件工作，报批面积268.4745亩。富民县2024年度第六批次村庄建设农用地转用取得市政府批复，富民县2024年度第二批次城镇建设农用地转用及土地征收取得省政府批复。

【土地开发整理】  全力推进国土综合整治，打造国土综合整治样本，完成7个国土综合整治项目的验收入库，完成20个国土综合整治项目梳理上报和2个项目的启动，2025年实施补充耕地项目10个。推进耕地指标入市拓宽财政收入来源，实现新垦耕地指标交易663.159亩，交易收入1.31亿元，解决耕地占补平衡指标历史欠账144亩。

【矿山地质环境治理】 富民县示范工程项目分2个批次实施，富民县纳入市级EPC单位统一实施进场施工矿山已全面完成生态修复工作，因2025年8月强降雨天气，导致多处已建成的挡墙、护坡及种植的树木、草地被冲毁，正在开展变更设计及整改工作，其中4座矿山因损毁严重，施工进度缓慢。督促持证矿山持续开展生态修复。完成《富民县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制工作并上报市级审查，12月26日，县人民政府公开发布《富民县国土空间总体规划（2021-2035年）》《富民县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》。

【地质灾害排查预防】  筑牢地质灾害防治防线。完成全县地质灾害隐患点排查核查，发放明白卡284份、避险卡1491份、隐患点通知书142份。强降雨期间富民县自然资源局、各镇（街道）和地质灾害防治技术指导站（云南地质工程勘察设计研究院有限公司）进行“拉网式”排查，出动人员160人次、派出车辆40辆次、无人机等调查设备，完成了8.21强降雨引发地质灾害调查全覆盖（合计调查185个隐患点）。组织开展7次地质灾害防灾减灾培训宣传和演练，参与人员达350人次。

【测绘管理】 按照《云南省测绘管理条例》《测绘资格审查认证管理规定》的规定，加大对富民县测绘市场的管理力度，认真做好测绘资质备案及测绘成果使用保密管理工作。2025年测绘资质审查备案10宗，发放施测通知书10份，勘测定界报件11宗。

【矿产资源管理】 加强矿产资源管理，2025年完成1个地热水探矿权出让计划报批工作，2个地热探矿权市、县两级联勘联审工作，4个采矿权延续审批上报工作；全年实现矿产资源出让收益实缴入库7825.8576万元；矿产资源处置拍卖入库517.07万元。

【执法监察】  共开展巡查70余次，立案查处违法占地案件16件。严厉打击矿产资源违法，通过排查和巡查，发现非法采矿行为6起，无证勘查行为1起，未履行矿山生态修复责任1起。坚持“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”原则，立案查处8起，办结2起，罚没款合计68000元。填埋处置非法盗采磷矿盗洞3个，邀请专业爆破人员爆破处置盗采玛瑙石盗洞8个。

【档案管理与利用】  2025年共整理文书档案2031件、用地档案8件、土地利用类2件，建设用地类114件，土地矿产储备类17件，查借阅档案220件，160人次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县自然资源局2025年度收入合计90046528.79元。其中：财政拨款收入15068176.79元，占总收入的16.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74978352.00元，占总收入的83.27%。

与上年相比，收入合计增加54717356.38元，增长154.88%。其中：财政拨款收入减少13161279.62元，下降46.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加67878636.00元，增长956.08%。主要原因是本年度预算项目资金收入减少，非财政拨款收入用地报批技术服务经费290000.00元；收入2025年度第三批次新增城镇建设用地耕地占补平衡指标资金73446417.00元；收入2025年度第一批次村庄建设用地耕地指标经费342157.50元等资金，导致财政拨款减少，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县自然资源局2025年度支出合计90636038.12元。其中：基本支出9004163.65元，占总支出的9.93％；项目支出81631874.47元，占总支出的90.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加48937773.04元，增长117.36%。其中：基本支出减少1922128.55元，下降17.59%；项目支出增加50859901.59元，增长165.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是上年度基本支出存在死亡抚恤等支出，本年度无此类支出，导致本年度基本支出减少；本年度项目支出内非财政资金项目收入2025年度第三批次新增城镇建设用地耕地占补平衡指标资金73446417.00元，远大于上年度收入，故项目支出大幅度上升。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县自然资源局机构正常运转的日常支出9004163.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8381025.16元，占基本支出的93.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费623138.49元，占基本支出的6.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81631874.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富财预笺〔2025〕20号2025年国土综合整治项目资金1500000.00元，主要用于富民县国土综合整治（土地补偿）项目的业务支出；

富财预笺〔2025〕52号2025年追加安排技术服务经费1276200.00元，主要用于支付第一轮征收农用地区片综合地价制定技术服务费用、富民县城镇土地定级与基准地价更新工作费用、富民县农村集体土地所有权登记成果更新汇交工作费用、富民县2024年“房地一体”农村不动产确权登记数据验收建库工作费用等项目业务费用；

富财综〔2025〕7号2025年度第三批次新增城镇建设用地耕地占补平衡指标资金73446417.00元，主要用于上缴第三批次新增城镇建设用地耕地占补平衡指标费资金；

富财综〔2025〕8号2025年度第三批次城镇建设用地耕地占补平衡指标资金899277.5元，主要用于上缴2025年度第三批次城镇建设用地耕地占补平衡指标资金；

富财预〔2025〕1号昆明庭晟科技有限公司技术服务费资金681215.94元，主要用于支付昆明市富民县农村集体土地确权登记发证技术服务费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出12643872.12元,占本年支出合计的13.95%。与上年相比减少670826.75元，下降5.04%,完成年初预算的97.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1146079.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%,完成年初预算的104.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出762734.38元，机关事业单位职业年金缴费支出339253.34元，死亡抚恤44091.63元。

9.卫生健康（类）支出744205.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的101.66%。主要用于行政单位医疗262479.58元，事业单位医疗114120.48元，公务员医疗补助323605.24元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的41.67%。主要用于富财预〔2025〕1号富民县国土空间规划2020至2035年规划编制技术服务专项经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9324804.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.75%,完成年初预算的110.48%。主要用于行政运行9309720.48元，自然资源利用与保护27900.00元，其他自然资源事务支出75,011,254.00元等。

19.住房保障（类）支出604292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%,完成年初预算的92.83%。主要用于住房公积金604292.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出324490.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的39.98%。主要用地质灾害防治324490.53元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，决算为34889.48元，完成年初预算的166.14%；支出决算较上年增加22728.34元，增长186.89%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为34889.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的290.75%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24018.34元，增长220.94%；公务接待费支出决算较上年减少1290.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1290.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000.00元，支出决算为34889.48元，完成年初预算的166.14%，支出决算较上年增加22728.34元，增长186.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为34889.48元，完成年初预算的290.75%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因自然资源管理日常工作用车需求大，车辆运维费开支增加，故导致本年度公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加24018.34元，增长220.94%；公务接待费支出决算减少1290.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因自然资源管理日常工作用车需求大，车辆运维费开支增加，故导致本年度公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县自然资源局2025年机关运行经费支出623138.49元，比上年减少56292.95元，下降8.29%,主要原因是我单位奉行勤俭节约，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于用于日常机关运行支出、差旅费、维修维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县自然资源局资产总额27268776.58元，其中，流动资产26432192.04元，固定资产836584.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2804891.48元，其中固定资产减少51896.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值49249.50元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额421409.48元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出421409.48元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2025年度富民县自然资源局本级决算公开表格（单位：元）