一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

１、部门机构设置

富民县人力资源和社会保障局是富民县人民政府工作部门，为正科级。设6个内设机构：办公室、人力资源管理科、工资福利与档科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科，行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。2019年纳入局机关财务统一核算的单位包括：局机关、人才服务中心。

2、人员概况

县人社局2019年年末实际在职人员为17人，县编办核定的在职人数为17人,其中：公务员12人，机关工勤人员2人，事业人员3人，另有退休人员9人，遗属1人。

（二）部门职能

1、宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

4、贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

6、负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

8、负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

9、指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

10、执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

12、承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

13、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

14、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（三）部门工作完成情况

1、认真做好机关事业单位工作人员考核管理，完成2019年事业单位工作人员考核工作，不断提高考核的公信度。切实做好事业单位人事管理、职称评聘、机关事业单位工勤人员技术等级晋升、大学生村官日常管理、军队转业干部管理等工作。

3、工资福利及收入分配制度改革稳步推进。2019年以来，完成各次政策性调增工资审核工作任务。

4、做好劳动关系仲裁工作，认真接待受理投诉、举报工作。

5、强化高校生就业政策扶持，高校生就业创业取得实效，认真落实就业创业政策，指导县人才服务中心做好高校毕业生实名登记。

6、社会保障体系建设进一步完善，2019年全面实现社会保险业务统一进中心，为广大人民群众提供一站式便捷服务。

7、全面完成机关事业单位人事档案专项审核工作。

8、做好农民工信访维稳工作。

（四）部门管理制度

我局内部管理制度健全，会计核算符合财务制度规定，财务处理及时、规范。2019年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。预算资金支出严格审核审批，严控经费支出。一是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。二是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。三是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账

（五）部门资金来源及使用情况

2019年我单位收入合计722.15万元，其中财政预算拨款收入665.98万元，其他收入56.17万元。

2019年我单位一般公共预算财政拨款支出合计648.83万元。其中：基本支出334.43万元，项目支出314.14万元。

1、基本支出

2019年，我单位基本支出合计334.43万元。其中：工资福利支出304.56万元，商品和服务支出28.28万元，对个人和家庭的补助支出1.59万元。

2019年，我单位实际支出三公经费为4万元，年初预算数为4万元，“三公经费”控制率＝（4÷4）×100%＝100%，三公经费支出严格控制在预算范围内。

2、项目支出

2019年，我单位项目支出合计314.4万元，主要用于以下开支：

（1）支付在岗大学村官生活补助、缴纳社会保险、住房公积金280.55万元；

（2）高校毕业生就业见习生活补助支出33.85万元；

（六）政府采购情况

2019年，我单位有政府采购计划，因经费短缺未实施采购。

（七）固定资产情况

2019年末，我局固定资产净值为7.68万元。其中：通用设备（办公电脑、打印设备）1.18万元；办公家具6.04万元；图书资料0.46万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1、城镇居民人均可支配收入较上年有所增长。

2、城镇登记失业率控制在4%以内。

3、开展城乡劳动力职业加大应用型人才培养力度，积极争取省级部门支持。

4、加强劳动保障监察日常巡视检查，做好农民工信访维稳工作。

5、落实县委县人民政府办公公室关于2019年度政务信息工作目标考核工作，抓好政务信息报送工作

6、认真做好信访、脱贫攻坚“挂包帮”对口帮扶、公共机构节能、应急管理工作。

7、部门参与无偿献血、党务政务微博管理工作以及落实《昆明市2019年度市级机关保密工作目标责任书》。

8、认真承办县人大代表建议和政协提案，实现“办复率”、“面商率”100%，逐步提高“落实率” 。

（二）部门项目具体计划目标。

1、完成236名高校毕业生就业见习生活补助核拨工作。

2、按月发放在岗大学生村官生活补助，缴纳社会保险住房公积金。

三、评价结论

（一）主要绩效

2019年来，我局紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出就业创业重点帮扶，推进社会保险经办服务，不断优化人才发展环境，健全人事制度管理体系，发展和谐稳定劳动关系，圆满完成了全年各项工作目标任务:

1、人事人才工作。按照《富民县深化县级机构改革实施方案》、《富民县机构改革人员调整与分流实施意见》及县机改办要求，严格机构改革政策规定，积极稳妥做好机构改革人员调整与分流工作，确保机构改革期间工作不断、思想不散、秩序不乱，及时划转调整机构改革部门16个，共141人。

完善人才培养、交流机制，加强对事业单位人员的管理、培训、考核、评聘，全县共有102个事业单位专业技术人员2256人：其中聘用正高4人，副高727人，中级资格779人，初级资格746人。机关企事业单位工勤人员451人，其中技师36人，高级工256人，中级工134人，初级工25人。2019年高校毕业生就业见习累计在岗73 人，新增就业见习人员76人。拨付就业见习补助46.214万元。做好推先评优工作，推荐“2019年百千万人才工程国家级人选申报推荐”人选1人，“2019年享受省政府特殊津贴专家”人选1人。

2、继续推进全国干部人事档案专项审核工作。目前，档案室所管全县各单位在职干部人事档案1643本、退休干部人事档案711本、历年大中专毕业生档案2155本、历年大学生村官档案76本、死亡干部人事档案34本、辞职人员档案24本；局各科室文书档案共629盒。继续认真做好干部人事档案新目录录入系统工作。目前，已有县委办等十一家单位完成干部人事档案新目录录入系统工作，共计完成录入干部人事档案目录984本。  

3、劳动维权工作扎实有效。稳妥处理退休人员工龄认定、劳资纠纷、军转干部维稳等工作。加强与军转干部联系，定期开展慰问、座谈，掌握军转干部思想动态，未出现突然消失串联和聚集上访等情况。强化劳动保障执法，有效解决农民工工资清欠等突出问题，维护广大农民工的合法权益。2019年共接待来信来访人员510人次，接待集体上访8批共计96人，办理各类转办信访案件72件，做到“件件有落实，事事有回音”，办结率达到100%。没有发生人员越级到省、市上访事件。规范仲裁程序，健全和完善案件受理、立案、庭审、调解、裁决和送达等环节的操作流程，逐步完善庭审规范制度和相关的法律文书，进一步建立重大特大疑难案件合议制度，加强对案件的调解力度，提高办案效率。共收到劳动争议案件52件，其中，不予受理9件。结案数43件，调解数27件，仲裁16件，结案率100%，调解率62.8%。抓好劳动用工备案信息网络体系建设，为企业及时办理劳动用工备案提供便捷服务。登记劳动合同4120份，劳动合同签订率达97%。完成企业薪酬调查27户。严格执法，秉公办事，受理农民工投诉举报劳动监察案件78件，为778余名农民工追回被拖欠工资1307万元。严格执行农民工工资保证金制度。按农民工工资保证金收缴有关要求，2019年收取农民工工资保证金810万元。

4、工资福利保障水平进一步提升。按时完成2018年机关事业单位工作人员正常晋升和2018年机关公务员一次性奖金、事业单位一个月基本工资额度工作，完成事业单位奖励性绩效工资总量的审批工作。及时审批机关、事业单位工作人员职务、技术等级变动、岗位调整增降资和重新确定工资及各类津贴补贴。认真做好每月机关、事业单位工资、乡镇岗位补贴、公务用车改革补贴的审核工作。做好我县机关、事业单位新参加工作大中专毕业生、工勤人员见习期（试用期）满后的转正定级工资审核工作和工龄的核实工作。按照省、市文件精神，及时做好工资福利待遇、遗属补助标准的调整工作。2019年机关单位职工平均工资增长情况：100.45元/人/月；事业单位职工平均工资增长情况：92.47元/人/月；机关（工勤）在职职工13.5%改革性补贴重新核定42人平均工资增长情况：39.92元/人/月；2019年奖励性绩效工资2675人平均9518元/人/年,793元/人/月。完成机关公务员正常晋升级别工资111人，月增资6038元；正常晋升级别工资档次102人，月增资8026元。审核机关公务员和工人2018年一次性年终奖金1280人,合计4173791.22元。完成事业单位正常晋升薪级工资2623人，月增资219172元，审核事业单位2018年一个月基本工资额度2680人，合计9584004.44元；审核办理机关单位工作人员职务变动调整工资54人，月增资15466.4元；审核办理事业单位工作人员岗位变动调整工资738人，月增资202599元；审核警衔、值勤岗位津贴、环保津贴、残联系统等特殊岗位津补贴变动314人，月增资179424.2元；审核乡镇农林水卫技术人员固定上浮一档工资100人，月增资8639元。    按照管理权限办理退休 182人，其中：机关事业 31 人（含提前退休、因病退职2人）、企业及个体缴费人员90人（含特殊工种提前退休 8人）。

5、基金管理安全规范有序。开展新一轮“六个严禁”专项整治工作。认真对照“六个严禁”专项整治的相关内容从社保资金监督管理制度建立与执行方面、基金收入和支出方面、基金管理方面、基金违法违规方面等四个方面开展了监督检查，未发现挤占挪用、欺诈骗取基金等情况，未收到举报投诉案件。一是开展了社会保险基金管理风险专项检查，加大社会保险稽核力度，积极开展社会保险清欠工作，清理回收历年社会保险欠费178.29万元，杜绝基金跑冒滴漏，确保基金安全完整。二是及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向税务部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高。截至目前，企业养老保险基金收入12327.38万元，机关事业单位养老保险收入9775.87万元，机关事业单位职业年金收入1864.76万元，工伤保险基金收入334.17万元，生育保险基金收入2.85万元（历年欠费）

（二）评价结果

2019年，富民县人力资源和社会保障局在县委、县政府的领导及市人社局的业务支持、指导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会，省委十届七次全会和市委十一届七次全会和县委十三届十二次全体会议精神，牢固树立“以人民为中心”的思想，积极发挥人力资源社会保障职能，紧紧围绕市、县下达年度目标任务，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，细化措施，严于履责，党的建设有效加强，服务作风明显优化，职能目标有序推进，顺利实现目标任务时序进度要求，部门整体支出绩效自评结果为优秀。

四、主要经验做法

我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，提高财政预算资金使用效益。加强“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

五、存在的问题

一是人员编制不足与工作业务量激增的矛盾突出，完成目标任务压力较大。二是公用经费投入水平过低，办公环境、软硬件长期得不到更新，制约了单位的发展。三是由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。四是单位绩效评价人员评价不够专业，有些评价指标有待进一步的探讨和完善。

六、改进措施及建议

（一）改进措施

1、强化预算管理，提高单位预算执行力度。

2、加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。

3、做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

4、加强对财务人员的业务培训，提高认识及业务水平，抓好预算管理，切实提高部门预算收支管理水平，做好财政支出的绩效评价。

（二）建议

根据我局的工作职责，为保障相关职能的履行，建议将以下专项列入以后年度财政预算：

1、档案托管费，建议预算10万元，专门用于全县机关事业单位全体干部职工人事档案、以及生源地大中专院校毕业未就业学生档案管理。

2、基层就业和社会保障服务中心专用网络租用费20万元。

3、大学生村官管理工作经费，建议预算3万元。主要用于我县大学生村官的日常管理工作经费。

附表：

2019年整体支出绩效统计表

大学生村官生活补助项目自评报告

高校毕业生就业见习生活补助项目自评