监督索引号53012400132400000

富民县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县自然资源局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县自然资源局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。下属事业单位4个：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心、富民县规划信息技术中心。派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。

（三）重点工作概述

1.不断加强自然资源保护措施。层层落实耕地保护责任，确保了全县耕地保有量不少于14781公顷，永久基本农田面积不少于13119公顷。完成了永久基本农田保护和划定成果核实工作。

2.加强规划管控。完成了《富民县城市总体规划（2018-2035年）（发展大纲）》（审查稿），初步划定了“城镇空间、农业空间、生态空间”三区，“永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界”三线。完成富民县生态保护红线评估、调整工作。

3.积极推进富民县第三次全国土地调查工作，保障和服务全县经济社会发展。富民县第三次全国国土调查工作于2019年1月开展，2019年8月完成总面积993.85平方公里的调查及富民县辖区范围内52770个图斑的实地调查举证。在经过2轮省级核查及1轮国家级核查后，富民县第三次全国国土调查数据在规定时间内完成1082个图斑整改，最终52770个图斑及三调数据库顺利通过省级核查并提交国家核查。

4.全力推进土地整治项目验收。一是完成三个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区的实施及验收工作，归还增减挂钩用地指标1582.86亩；罗免镇麻地、糯支两个项目已进行初验，现正在进行整改。二是完成富民县款庄等3个镇对方等4个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区的招投标及前期的各项相关工作，争取年底完成验收。三是永定街道清河村村委会项目内业已上报审查，已按审查意见进行整改中。

5.加快土地储备供应。一是严格征地工作程序和补偿标准，做好征地补偿新老标准的过渡，依法依规做好征地补偿安置工作。2020年根据上级安排完成了富民县征收农用地区片综合地价制定工作，初步成果经县、市级审定后已上报省级审定。全年完成土地收储2270.3亩，完成目标任务1207的188.09%；二是2020年组织供应土地2285.53亩，实现土地出让收入92320.8万元，其中：招拍挂供应38宗，面积862.93亩，土地出让价款85491.32万元；协议出让供应3宗，面积43.58亩，土地出让价款1412.07万元；划拨供应60宗，面积1379.02亩，土地划拨价款5417.41万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制11人，事业编制69人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入21215.24万元，其中：一般公共预算1095.24万元，政府性基金20120万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加20162.17万元，一般公共预算财政拨款增加102.17万元，政府性基金增加20120万元，上年结转减少60万元。主要原因分析：一是由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，一般公共预算财政拨款相应增加，人员经费及本单位人员正常增资。二是上年无政府性基金预算，本年安排政府性基金金额较大。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入21215.24万元，其中：本年收入21215.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1095.24万元（本级财力1095.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款20120万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加20162.17万元，其中一般公共预算财政拨款增加102.17万元，政府性基金增加20120万元，上年结转减少60万元。主要原因分析：一是由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，一般公共预算财政拨款相应增加，人员经费及本单位人员正常增资。二是上年无政府性基金预算，本年安排政府性基金金额大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出21215.24万元。财政拨款安排支出21215.24万元，其中：基本支出1095.24万元，与上年对比增加102.17万元，主要原因分析：由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，一般公共预算财政拨款相应增加，人员经费及本单位人员正常增资。项目支出20120万元，与上年对比增加20120万元，主要原因分析：上年无政府性基金预算，本年安排政府性基金金额大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出698.2万元，主要用于2021年富民县自然资源局56人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少38.61万元，主要原因是富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

2.2200150自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－ 事业运行（项）支出110.54万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比增加110.543081万元，主要原因是2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.17万元，主要用于2021年富民县自然资源局（含富民县土地开发复垦收购储备交易中心）共67人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加10.34万元，主要原因是本单位人员基本养老保险缴费正常增资。

4.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.06万元，主要用于2021年富民县土地开发复垦收购储备交易中心11人的职业年金缴费支出，与上年对比增加0.98万元，主要原因是本年缴存比率上升。

5.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）47.97万元。主要用于2021年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少3.42万元，主要原因是富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）23.10万元。主要用于2021年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比增加23.10万元，主要原因是本单位上年度事业单位医疗支出并入了行政单位医疗支出。

7.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）30.68万元。主要用于2021年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比增加30.68万元，主要原因是本单位上年度公务员医疗补助支出并入了行政单位医疗支出。

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）82.52万元，主要用于2021年富民县自然资源局67人的住房公积金支出。与上年对比增加8.56万元，主要原因是本年调入5人增加住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额42.48万元，其中：政府采购货物预算35.42万元、政府采购服务预算7.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年增加1万元，增长14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2021年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无变化。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2021年公务接待费预算为6万元，较上年增加1万元，增长20%，国内公务接待批次为76次，共计接待1190人次。

增加原因：2021年度富民县土地开发复垦收购储备交易中心进行独立预算编制，进行独立财务核算，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我单位严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2021年预算定额标准与上年度相同，车辆与上年相同，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）富民县国土空间规划2020至2035等规划编制技术服务费专项经费

1.项目名称

富民县国土空间规划2020至2035等规划编制技术服务费专项经费

2.立项依据

《云南省委云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》、《云南省空间规划2020年工作要点》（云自然空规〔2020〕161号）、《富民县国土空间规划（2020-2035）编制工作方案》 （富政办通〔2019〕112号）

3.项目实施单位

   项目实施主管单位：富民县自然资源局

项目中标单位：昆明市规划设计研究院、昆明市土地开发整理中心

4.项目基本概况

确定县域国土空间开发、保护和整治目标和总体布局；确定规划分区，制定相应的管控措施和落实路径。开展国土空间规划“一张图”建设。

5.项目实施内容

在全面摸清富民县国土空间本底条件和开展现状评估工作基础上，对现行土地利用总体规划和城市总体规划实施“双评估”，开展重大问题研究，并以市级资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价结果为基础，开展富民县国土空间规划（2020-2035）编制，主要工作包含城市总体规划评估、土地利用总体规划评估等前期工作3项，自然资源开发利用与保护战略研究、国土综合整治和生态修复等专题研究7项，永久基本农田评估划定、城镇开发边界划定等三线划定工作2项，国土空间规划总报告编制、规划数据库建设等成果工作2项。

6.资金安排情况

2021年预算安排100万元。

7.项目实施计划

（1）按照设计完成工作量

（2）按合同期限完成项目各项任务

8.项目实施成效

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立全域统一、责权清晰、科学高效的富民县国土空间规划体系，整体谋划富民县国土空间开发保护格局，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，推进生态文明建设，发挥规划在经济社会中的指导和调控作用，促进县域经济社会持续健康发展，提升县域发展水平。能有效推动解决目前规划类型过多、内容重叠冲突，无序建设、重复建设、资源浪费等问题。

（二）2021年土地收储成本专项资金

1.项目名称

2021年土地收储成本专项资金

2.立项依据

按照富民县2021年主要经济指标预期目标分解方案：

3.项目实施单位

项目实施主管单位：富民县土地开发复垦收购储备交易中心

4.项目基本情况

（1）征地预留安置用地货币化补偿费

（2）土地成本收储成本

（3）征地扫尾资金

5.项目实施内容

（1）征收林业职业技术学院等土地750亩；

（2）兑付征地预留安置用地货币化补偿费；

（3）完成征地扫尾工作。

6.资金安排情况

7.项目实施计划

征地预留安置用地货币化补偿费、土地成本收储成本、征地扫尾资金、缴纳规税费等，以上项目将于2021年全部按计划完成。

8.项目实施成效

一是逐年解决历史欠账，维护被征地集体、群众利益，维护社会和谐稳定；二是保障土地收储资金，确保重点项目顺利推进；三是解决征地历史遗留问题，有效化解社会矛盾。

（三）商贸中心区土地收储项目贷款本息专项资金

1.项目名称

商贸中心区土地收储项目贷款本息专项资金

2.立项依据

根据2015年12月10日富民县土地开发复垦收购储备交易中心与富民县农村信用合作联社签订的《固定资产借款合同》。

3.项目实施单位

富民县土地开发复垦收购储备交易中心

4.项目基本概况

富民县人民政府为促进富民县域经济发展，彻底改变富民县有县无城的落后局面。2015年，富民县人民政府决定对富民县商贸中心区片区土地进行成片开发。为提高土地成熟度，提升区域内基础设施和公共服务设施配套水平，体现中心城区土地的资源价值。决定通过融资贷款实施土地征转用报批、征地拆迁、三通一平等土地一级开发工作。

5.项目实施内容

富民县商贸中心片区416.7亩土地的征地拆迁补偿、土地报批及相关税费的缴纳、三通一平项目。

6.资金安排情况

2021年预算申报数20,000,000元。

7.项目实施计划

2018年土地收储入库，具备出让条件。

8.项目实施成效

大力促进富民县商贸物流产业快速发展，彻底改善大营片区居民的生活环境，创造更多的就业机会，从而能够吸纳当地农民进入新的劳动行业，收入也将大幅增加，促使当地人民劳动致富。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2021年机关运行经费安排81.62万元，与上年对比增加7.35万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，人员增加原因，财政拨款预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县自然资源局基本支出1095.24万元，与上年对比增加102.17万元，变化的原因主要是：

1.由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，一般公共预算财政拨款相应增加，人员经费及本单位人员正常增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县自然资源局项目支出200万元，与上年对比增加20120万元，变化的原因主要是：

1. 上年无政府性基金预算，本年安排的项目资金力度较大。

富民县自然资源局部门2021年预算

公开目录

第一部分 富民县自然资源局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县自然资源局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表－1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县自然资源局部门2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

（二）机构设置情况

根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。下属事业单位4个：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心、富民县规划信息技术中心。派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。

（三）重点工作概述

1.不断加强自然资源保护措施。层层落实耕地保护责任，确保了全县耕地保有量不少于14781公顷，永久基本农田面积不少于13119公顷。完成了永久基本农田保护和划定成果核实工作。

2.加强规划管控。完成了《富民县城市总体规划（2018-2035年）（发展大纲）》（审查稿），初步划定了“城镇空间、农业空间、生态空间”三区，“永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界”三线。完成富民县生态保护红线评估、调整工作。

3.积极推进富民县第三次全国土地调查工作，保障和服务全县经济社会发展。富民县第三次全国国土调查工作于2019年1月开展，2019年8月完成总面积993.85平方公里的调查及富民县辖区范围内52770个图斑的实地调查举证。在经过2轮省级核查及1轮国家级核查后，富民县第三次全国国土调查数据在规定时间内完成1082个图斑整改，最终52770个图斑及三调数据库顺利通过省级核查并提交国家核查。

4.全力推进土地整治项目验收。一是完成三个城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区的实施及验收工作，归还增减挂钩用地指标1582.86亩；罗免镇麻地、糯支两个项目已进行初验，现正在进行整改。二是完成富民县款庄等3个镇对方等4个村城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦区的招投标及前期的各项相关工作，争取年底完成验收。三是永定街道清河村村委会项目内业已上报审查，已按审查意见进行整改中。

5.加快土地储备供应。一是严格征地工作程序和补偿标准，做好征地补偿新老标准的过渡，依法依规做好征地补偿安置工作。2020年根据上级安排完成了富民县征收农用地区片综合地价制定工作，初步成果经县、市级审定后已上报省级审定。全年完成土地收储2270.3亩，完成目标任务1207的188.09%；二是2020年组织供应土地2285.53亩，实现土地出让收入92320.8万元，其中：招拍挂供应38宗，面积862.93亩，土地出让价款85491.32万元；协议出让供应3宗，面积43.58亩，土地出让价款1412.07万元；划拨供应60宗，面积1379.02亩，土地划拨价款5417.41万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制11人，事业编制55人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1137.08万元，其中：一般公共预算937.08万元，政府性基金200万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加84.01万元，一般公共预算财政拨款减少55.99万元，政府性基金增加200万元，上年结转减少60万元。主要原因分析：由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少，上年无政府性基金预算，本年无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1137.08万元，其中：本年收入1137.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937.08万元（本级财力937.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款200万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加84.01万元，其中一般公共预算财政拨款减少55.99万元，政府性基金增加200万元，上年结转减少60万元。主要原因分析：由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少，上年无政府性基金预算，本年无上年结转。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1137.08万元。财政拨款安排支出1137.08万元，其中：基本支出937.08万元，与上年对比减少55.99万元，主要原因分析由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少；项目支出200万元，与上年对比增加200万元，主要原因分析：上年无政府性基金预算，本年安排的项目资金为200万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出698.2万元，主要用于2021年富民县自然资源局56人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少38.61万元，主要原因是富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

83.01万元，主要用于2021年富民县自然资源局56人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少4.8万元，主要原因是富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）47.97万元。主要用于2021年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少3.42万元，主要原因是富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）12.62万元。主要用于2021年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比增加12.62万元，主要原因是本单位上年度事业单位医疗支出并入了行政单位医疗支出。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）25.94万元。主要用于2021年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比增加25.94万元，主要原因是本单位上年度公务员医疗补助支出并入了行政单位医疗支出。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）69.34万元，主要用于2021年富民县自然资源局56人的住房公积金支出。与上年对比减少4.62万元，主要原因是富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额33.95万元，其中：政府采购货物预算27.19万元、政府采购服务预算6.76万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2021年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无增减变化。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为52次，共计接待910人次。

增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，定额标准与上年度相同，在职人员与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我单位严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2021年预算定额标准与上年度相同，车辆与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

富民县国土空间规划2020至2035等规划编制技术服务费专项经费

（二）立项依据

《云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》、《云南省空间规划2020年工作要点》（云自然空规〔2020〕161号）、《富民县国土空间规划（2020-2035）编制工作方案》 （富政办通〔2019〕112号）

（三）项目实施单位

   项目实施主管单位：富民县自然资源局

项目中标单位：昆明市规划设计研究院、昆明市土地开发整理中心

（四）项目基本概况

全面贯彻落实十九大精神、习近平生态文明思想、中央城市工作会议的要求以及总书记视察云南提出的“三个要求”重要指示，以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导，按照“一个尊重、五个统筹”的要求，落实推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，按照优化国土空间格局，促进空间融合的要求，落实国家、省、市国土空间规划提出的战略要求，确定县域国土空间开发、保护和整治目标和总体布局；按照生态文明建设和自然生态空间用途管制要求，落实上位规划确定的生态、农业和城镇空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界划定目标，确定规划分区，制定相应的管控措施和落实路径。促进区域联动发展，完善配套设施，开展国土空间规划“一张图”建设；促进形成安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土。

（五）项目实施内容

在全面摸清富民县国土空间本底条件和开展现状评估工作基础上，对现行土地利用总体规划和城市总体规划实施“双评估”，开展重大问题研究，并以市级资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价结果为基础，开展富民县国土空间规划（2020-2035）编制，主要工作包含包括城市总体规划评估、土地利用总体规划评估等前期工作3项，自然资源开发利用与保护战略研究、国土综合整治和生态修复等专题研究7项，永久基本农田评估划定、城镇开发边界划定等三线划定工作2项，国土空间规划总报告编制、规划数据库建设等成果工作2项。

（六）资金安排情况

2021年预算安排100万元。

（七）项目实施计划

（1）按照设计完成工作量

（2）按合同期限完成项目各项任务

（八）项目实施成效

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立全域统一、责权清晰、科学高效的富民县国土空间规划体系，整体谋划富民县国土空间开发保护格局，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，推进生态文明建设，发挥规划在经济社会中的指导和调控作用，促进县域经济社会持续健康发展，提升县域发展水平。能有效推动解决目前规划类型过多、内容重叠冲突，无序建设、重复建设、资源浪费等问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2021年机关运行经费安排74.23万元，与上年对比减少0.04万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县自然资源局基本支出937.08万元，与上年对比减少55.99万元，变化的原因主要是：

1.由于富民县自然资源局下属事业单位富民县土地开发复垦收购储备交易中心本年度独立预算编制及独立财务核算，导致财政拨款预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县自然资源局项目支出200万元，与上年对比增加200万元，变化的原因主要是：

1. 上年无政府性基金预算，本年安排的项目资金力度较大。

附件3.富民县土地开发复垦收购储备交易中心部门预算公开样表

附件3.富民县自然资源局本级部门预算公开表

附件3.富民县自然资源局预算公开样表（汇总）20210220021916785

监督索引号53012400132400111