一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.部门机构设置

富民县公安局（本级）本级机关内设20个部门，按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个。按部门分:指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室、刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、交警大队、城关派出所、大营派出所、罗免派出所、赤就派出所、散旦派出所、款庄派出所、东村派出所、看守所。

2.   部门编制

我部门编制2022年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年度12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制249人，其中：行政编制249人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有214人，其中： 财政全额保障214人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休36人。

车辆编制41辆，实有车辆41辆。

（二）部门职能。

监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。

（二）部门职能。

紧扣庆祝建党的二十大会安保维稳主线，圆满完成元旦、春节、清明、“五一”、端午、“六四”、“七一”、中秋、国庆等重大会议活动安保维稳任务。持续开展疫情防控查缉工作，开展风险隐患排查化解。围绕涉政、涉暴恐、房地产、投融资、企业改制、特殊群体、公共安全、网络安全、自然资源安全、个人极端等13个方面，维稳突出风险隐患排查化解，对排查出的风险隐患及时进行风险等级评估，通报属地党委政府和相关职能部门合力防范化解。滚动开展“三查三告知一宣传”。对反恐、治安、交通、消防等重点领域和学校、医院、旅店、网吧、刊刻印刷、物流寄递、水电油粮气、涉枪涉爆等重点行业场所，坚持每周开展不少于一次“三查三告知一宣传”清查整治，充分运用法治思维、法治方式、法治手段压紧压实各类行业场所安全防范主体责任。深化治安严打整治，努力增强群众安全感满意度。

（四）部门管理制度。

《富民县公安局财务管理规定》、《政府会计制度》。

（五）部门资金来源及使用情况。

2022年全年收入8121.97万元，其中财政拨款收入7995.02万元，占总收入98.44%；非财政拨款收入126.95万元，占总收入的1.56%。

财政拨款收入7995.02万元，其中：行政运行6130.77万元，占总收入的76.68% ；执法办案248.61万元，占总收入的3.1%；特别业务3.04万元，占总收入的0.04%；其他公安支出341.58万元，占总收入4.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出447.9万元，占总收入5.6%；机关事业单位职业年金缴费支出38.08万元，占总收入的0.5%，重大公共卫生服务1万元，占总收入的0.01%；行政单位医疗415.9万元，占总收入5.2%；公务员医疗补助145.27万元，占总收入1.82%；其他扶贫支出10万元，占总收入的0.12%；住房公积金358.15万元，占总收入4.48%。

非财政拨款收入126.95万元，其中行政运行74.33万元，占总收入58.55%；其他公安支出52.62万元，占总收入41.45%。

2022年财政拨款全年支出8342.82万元，其中基本支出7740.25万元，占总支出92.78%，项目支出602.57万元，占总支出7.22%。

基本支出7740.25万元，其中行政运行6414.02万元，占基本支出82.87%；其他公安支出70.36万元，占基本支出0.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出447.90万元，占基本支出5.8%；机关事业单位职业年金缴费支出33.92万元，占基本支出0.44%；行政单位医疗270.62万元，占基本支出3.5%，公务员医疗补助支出145.28万元。占基本支出1.88%；住房公积金358.15万元，占基本支出4.63%。

项目支出602.57万元，其中执法办案328.66万元，占项目支出54.54%；行政运行2万元，占基本支出0.33%；特别业务费3.04万元，占项目支出0.5%；其他公安支出324.3万元，占项目支出53.82%；重大公共卫生服务1万元，占项目支出0.17%；农村环境保护2.47万元，占项目支出0.4%，其他扶贫支出10万元，占项目支出1.66% 。

（六）政府采购情况。

政府采购支出45.38元，其中货物支出10.4万元，服务支出34.98万元。

（七）固定资产情况。

土地、房屋及构筑物 530.53 万元，占固定资产的 46.88% （其中，房屋 530.53 万元，占固定资产的 46.88%） ； 设备 465.87 万元，占 41.16 %（其中，车辆 170.27 万元，占 15.05% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具 135.32万元，占 11.96 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ； 。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，依法组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击信息网络违法犯罪，抓好维稳安保工作，全力维护辖区公共安全和社会稳定；组织、指导、监督开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。严格按财经纪律、规章制度执行物资、服务采购，做好业务技术用房维护，保障机关正常运转。通过加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提升工作效率和整体形象。

（三）部门项目具体计划目标。

通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，依法组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件,打击信息网络违法犯罪，抓好维稳安保工作，全力维护辖区公共安全和社会稳定；组织、指导、监督开展禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育、集中禁毒宣传和品牌宣传。严格按财经纪律、规章制度执行物资、服务采购，做好业务技术用房维护，保障机关正常运转。通过加强民警教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，全面提升工作效率和整体形象。

三、评价结论

一）主要绩效。

1、产出指标：

数量指标：预算资金到位金额=100%；办理刑事案件、行政案件数量≧上年；

质量指标：执法办案水平≧上年水平；五所一中队使用合格率≧90%

时效指标：资金到位时间=本年内全部到位；项目支出支出时效=本年内完成。

效益指标：社会效益指标:辖区社会治安稳定≧上年水平;执法办案水平≧上年水平。

满意度指标：

服务对象满意度指标：人民群众满意度≧90%；民警满意度≧90%。

评价结果。

根据我单位整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，2021年度整体支出绩效评为“优 ”。

四、主要经验做法

1、健全财务制度，规范会计核算，为管好用好预算资金狠抓制度建设，建立了做到科学管理、规范使用、专款专用。及时修订财务管理制度。

2、强化管理，专款专用。办案业务费全部用于执法办案、特别业务费等业务支出。

五、存在的问题

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定。对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

六、改进措施及建议

加强单位项目负责人、项目经办人、财务人员预算绩效管理培训，提高预算绩效管理工作人员的业务素质和管理工作水平。

规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。附件1：富民县公安局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件1

富民县公安局2022年度部门整体支出绩效评价指标体系及打分表

附件2：富民县公安局5.23案件应急征用补偿专项资金项目资金支出绩效评价报告 - 副本

附件2：富民县公安局党的二十大安保维稳工作专项经费项目资金支出绩效评价报告 - 副本

附件2：富民县公安局防止艾滋病宣传培训资金支出绩效评价报告

附件2：富民县公安局民族团结进步示范创建提质扩面增效专项资金项目资金支出绩效评价报告 - 副本