富民县公安局2020年度部门整体支出绩效评价报告
富民县公安局2020年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
富民县公安局机关内设21个部门。按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。
2020年富民县公安局政法人员编制数为213人，其中政法编制政法机关人员数为213人，政法编制工勤人员数2人。2020年实有人数211人，财政供养人员211人，其中政法机关人员209人，工勤人员2人。年末实有人数比2019年减少4人，减少原因为人员调出及退休。
（二）部门职能。
（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。
（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
（4）负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。
（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。
（6）负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。
（7）负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。
（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。
（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
（12）依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（13）负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。
（14）负责公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警昆明市支队执行公安任务。
（15）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况。
2020年，富民县公安局举全局之力坚决打赢疫情防控阻击战和维护稳定攻坚战，深入开展矛盾纠纷排查，加强国内安全保卫工作，开展打击扫黑除恶及各类违法犯罪行为，开展交通秩序专项整治行动，维护辖区秩序安保维稳工作。
富民县公安局坚持严厉打击，严密防范，紧紧围绕增强群众安全感这一目标，落实打防管控措施，牢牢掌握维护稳定主动权，通过努力，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。
（四）部门管理制度。
除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合我局工作实际情况，建立健全《富民县公安局财务管理制度》，部门预算管理制度健全并有效执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
（1）财政拨款收入分析
2020年全年收入7753.89万元，其中财政拨款收入7491万元，占总收入96.6%；非财政拨款收入262.88万元，占总收入的3.4%。
财政拨款收入7491万元，其中：其他共产党事务支出25万元，占总收入0.3%；行政运行5061.18万元，占总收入的68% ；其他公安支出733.08万元，占总收入9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出419.89万元，占总收入5.7%；机关事业单位职业年金缴费支出4.3万元，占总收入的0.05%，死亡抚恤16.15万元，占总收入的0.2%；行政单位医疗394.2万元，占总收入5.3%；住房公积金337.18万元，占总收入4.5%，农村基础设施建设支出500万元，占总收入6.95%。
非财政拨款收入262.88万元，其中行政运行119.8万元，占总收入45.6%；其他公安支出143.09万元，占总收入54.5%。
（2）财政拨款支出分析
2020年财政拨款全年支出8032.26万元，其中基本支出6017.81万元，占总支出75.5%，项目支出2014.46万元，占总支出24.5%。
基本支出6017.8万元，其中行政运行4834.82万元，占基本支出80%，机关事业单位基本养老保险缴费支出419.87万元，占基本支出7%，死亡抚恤31.71万元，占基本支出0.5 %，行政单位医疗394.2万元，占基本支出6.5%，住房公积金337.1万元，占基本支出6%。
项目支出2014.46万元，其中民族专项工作0.26万元，占总支出0.05%；其他共产党事务支出25万元，占总支出1.3%；其他公安支出1424.2万元，占总支出73%；农村基础设施建设支出500万元，占总支出25.65%,看守所人犯经费65万元；
（六）政府采购情况。
政府采购支出477.83元，全部为货物支出。
（七）固定资产情况。
2020年年末资产合计2537.38万元，2019年末资产合计1956.98万元，2020年资产合计同比增加580.41万元，增加29%。增加原因年末结转结余资金增加。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。
（2）组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
（3）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
（4）负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。
（5）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。
（6）负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。
（7）负责管理出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
（8）组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。
（9）负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
（10）组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。
（11）负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
（12）依法管理社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（13）负责维护道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。
（14）负责公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警昆明市支队执行公安任务。
（15）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）部门项目具体计划目标。
（1）负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。
（2）监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处公安队伍的违法违纪案件。
（3）负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。
三、评价结论
（一）主要绩效。
2020年，富民县公安局举全局之力坚决打赢疫情防控阻击战和维护稳定攻坚战，深入开展矛盾纠纷排查，加强国内安全保卫工作，开展打击扫黑除恶及各类违法犯罪行为，开展交通秩序专项整治行动，维护辖区秩序安保维稳工作。
富民县公安局坚持严厉打击，严密防范，紧紧围绕增强群众安全感这一目标，落实打防管控措施，牢牢掌握维护稳定主动权，通过努力，确保了全县社会政治和治安的持续稳定。
（二）评价结果。
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。
四、主要经验做法
本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省级、市级和县级相关法律法规和部门规章的相关规定进行。
（1）警务保障室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料并制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。
（3）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。
五、存在的问题
（1）年末有结转结余资金，
（2）部分绩效指标不清晰、可衡量性差；
（3）部门预算管理的制度不够健全。
六、改进措施及建议
（1）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前要根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（2）今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，建立健全考评机制。
（3）认真分析结转资金原因，按照财政结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转资金。加强财务管理,严格控制“三公经费”。
附表：
2020年部门整体支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | 8 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分）分） | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.际完成率 （6分） | 5 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率 （5分） | 5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
3.质量达标率 （7分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.重点工作办结率（7分） | 6 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | 0 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。 （2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 95 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||
附件2：.富民县公安局安排重点项目建设第二批资金项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.富民县公安局高清视频监控系统租赁费项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.富民县公安局省安排政法综治维稳工作补助经费项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.富民县公安局省对下公安专项资金项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.富民县公安局省下公安机关民警服装经费项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.富民县公安局省下烟草打假打私经费补助项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.富民县公安局执法规范化建设资金及执法办案中心租赁费项目支出绩效自评报告及评分表
滇公网安备 53012402000111号
