富民县自然资源局2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
富民县自然资源局为机关行政单位，机构规格正科级，下属事业单位3个，具体为：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心；派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。2019年本部门编制为73人，较上年度增加8人，是因为本年度机构改革单位合并，增加了编制。实有人数为62人。
（二）部门职能
对全县资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。
1.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2.承担规范自然资源管理秩序的责任。
3.承担优化配置自然资源的责任。
4.负责规范自然资源权属管理。
5.承担全县耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
6.承担节约集约利用土地资源的责任。
7.承担土地利用统计和规范自然资源市场秩序的职责。
8.负责行使土地、矿产与测绘执法工作，依法查处自然资源违法违纪案件，并建立健全土地、矿产执法监管长效机制。
9.负责矿产资源的开发管理。
10.承担地质环境保护和地质灾害预防与治理的职责。
11.对全县测绘工作实施行政管理，管理全县基础地理信息，构建基础地理信息框架和编制县基础测绘规划，组织全县测量标志保护、测绘任务登记、测绘资质年度注册初审职能。
12.负责全县自然资源管理中各项规费的征收工作。
13.组织实施自然资源信息化建设工作。
14.建立空间规划体系并监督实施。
15.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
2019年，在县委、县政府和市自然资源和规划局的正确领导下，富民县自然资源局深入贯彻党的十九大精神和中央、省、市及县委全会精神，以保护自然资源为重点，以推动创新管理方式为动力，努力在用地保障上有新成效，耕地保护上有新举措，矿政管理上有新作为，执法监察上有新力度，保障民生上有新思路，基础工作上有新进展，队伍管理上有新转变，为加快富民县经济社会和生态发展提供有效资源保障。
（四）部门管理制度
2019年本部门制定了《中共富民县自然资源局党组贯彻落实“三重一大”集体决策制度实施细则》、《中共富民县自然资源局党组会议议事规则》等。
（五）部门资金来源及使用情况
2019年本单位资金由县财政拨入经费，预算总收入38999.410986万元，其中：一般公共预算财政拨款1142.167486万元，政府性基金预算财政拨款收入37857.2435万元。全年实际收入38999.410986万元。2019年部门预算整体支出27785.315218万元。
（六）政府采购情况
本部门2019年政府采购实际采购金额 7.59 万元（账面原值）全部为货物7.59万元。
（七）固定资产情况
土地、房屋及构筑物 137 万元，占固定资产的 68.13 %（其中，房屋 137 万元，占固定资产的 68.13 %）；通用设备 43.16 万元，占 21.46 %（其中，车辆 9.15 万元，占 4.55 %）；专用设备 0.1 万元，占 0.05 %；家具、用具、装具及动植物 20.83 万元，占 10.36 %。
二、绩效目标
（一）部门总目标
按省、市相关工作要求和工作步骤，认真落实各阶段工作任务，严格落实耕地保护制度，层层落实耕地保护责任；全力做好用地保障工作，加强土地供应；加强矿产资源管理，加强地质灾害防治工作；加强规划管控，开展新一轮富民城市总体规划编制工作发展大纲编制及富民县国土空间规划编制；继续开展农村集体土地使用权确权登记颁证调查工作；提升不动产统一登记服务水平强化执法监察工作；积极富民县第三次全国土地调查工作，保障和服务全县经济社会发展、加强执法监察，防范和遏制自然资源违法行为。严格依法行政，强化执法监察。加强自然资源动态巡查力度，做到"三个及时"，即及时发现、及时制止、及时处理。加大违法案件查处力度，对动态巡查和卫片执法检查中发现的土地违法行为及时进行查处，做到既查事又查人，并严格实行问责制、推进不动产统一登记工作。全力推进闲置土地处置和土地出让价款的催缴工作，确保土地出让价款入库。
（二）部门项目具体计划目标。
1.严格落实耕地保护制度。
2.全力推进土地整治项目验收。
3.全力做好用地保障工作。
4.积极推进增减挂钩工作。
5.加强土地供应及出让金催缴工作。
6.加强矿产资源管理工作。
7.新一轮富民城市总体规划编制工作发展大纲编制及富民县国土空间规划编制工作。
8.配合推进县城班张村、东长河等片区棚户区，大营商贸中心区等重点片区、重大项目的控制性详细规划、修建性详细规划的编制工作。
9.做好全县规划实施、项目规划许可和城乡规划建设项目的规划统筹协调等的基础性工作。
10.加强地质灾害防治工作。
11.切实做好土地征收工作。
12.继续开展农村集体土地使用权确权登记颁证调查工作。
13.积极推进全国国土第三次调查工作。
14.提升不动产统一登记服务水平。
15.全力推进“大棚房”清理整治。
16.深化行政审批制度改革。
17.深入推进依法行政工作。
18.强化执法监察工作。
19.加强综治维稳及信访工作。
20.持续推进扫黑除恶工作。
21.招商引资工作。
22.重点项目建设工作。
23.强化督查督办。
24.加大政务公开力度。
25.认真做好统一战线、意识形态、节能减排、保密工作。
三、评价结论
（一）主要绩效
认真落实各阶段工作任务，积极推进富民县土地利用总体规划调整完善工作和富民县第三次全国土地调查工作，保障和服务全县经济社会发展、加强执法监察，防范和遏制自然资源违法行为。严格依法行政，强化执法监察。加强自然资源动态巡查力度，做到“三个及时”，即及时发现、及时制止、及时处理。加大违法案件查处力度，对动态巡查和卫片执法检查中发现的土地违法行为及时进行查处，做到既查事又查人，并严格实行问责制、推进不动产统一登记工作。结合不动产登记相关政策规定，全面开展富民县不动产统一登记工作，确保工作进度和工作质量符合上级要求、保障了城市建设和全县各产业发展的用地需求。
（二）评价结果
2019年我单位规范经费预算执行，严格管理“三公”经费，严格各项资金的管理，及时公开部门预决算情况，做到公开全面、及时、有效。
四、主要经验做法
2019年我局在市局党组和县委、县政府的正确领导下，在市县相关部门的大力支持配合下，深入贯彻党的十九大会议及县委、县政府有关会议精神，全面贯彻落实科学发展观，切实履行保护资源、保障发展、维护权益、服务社会的职能，为全县经济社会又好又快发展提供持续有力的资源保障和优质高效的服务。推进新一轮富民城市总体规划编制工作发展大纲编制及富民县国土空间规划编制工作。有效地防止国有土地的乱批滥建，保护农用耕地面积，严格各项审批手续，规范土地出让市场。进一步盘活利用存量土地，切实提高土地节约集约利用水平。多渠道筹措资金，加快已批存量建设用地的征收和招拍挂出让，切实推进招商引资、城市建设和工业突破在土地供应管理方面作出了贡献；积极推进土地利用总体规划修编和全国土地调查工作；加强对矿产资源的整合和管理，保护和促进资源合理开发利用。切实做好防震减灾及地质灾害防治工作。
五、存在的问题
土地供应率低。一是市场疲软，用地企业参与拿地意向不高；二是征地资金缺乏，征地收尾工作推进困难；三是工业企业融资困难，无法及时缴清土地出让价款。四是欠缴规费无法取得土地征转用批复，无法实施供地。
六、改进措施及建议
（一）认真抓好落实、强化责任担当、加大预算执行情况及财务检查力度。加强监督和管理，落实好各项工作。
（二）加大土地供应力度，对已批已缴费条件成熟的地块，引入有实力的企业进行项目开发，多措并举，提高供地率，做好新建项目的用地报批与供应。
（二）积极筹措资金缴清欠缴规费，积极筹措资金缴清欠缴规费，尽快取得用地批复，积极组织土地供应。
附表：
2019年部门整体支出绩效自评指标评分表 | ||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | 8 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分） | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.实际完成率（6分） | 5 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率（4分） | 3 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.质量达标率（5分） | 5 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
5.重点工作办结率（5分） | 5 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。 （2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 9 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 96 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||
附件2：.不动产统一登记存量数据整合项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：.归还银行商贸中心区土地收储项目贷款本金及利息项目支出绩效评价报告及评分表
附件2：.省返2016年、2017年探矿权采矿权价款及2016年控矿权采矿权使用费绩效评价报告
附件2：2019年度富民县土地变更调查与遥感监测工作项目支出绩效自评报告及评分表
附件2：2019年土地、矿产卫片执法检查资金绩效自评报告及评分表
附件2：2019年武昆高速匝道联络线18米支路建设部分工程款支出绩效评价报告
附件2：2019年新增土地储备专项债券资金项目支出绩效评价报告
附件2：富民县2015年度第一批城镇建设农用地转用及土地征收报批规费支出绩效评价报告及评分表
附件2：富民县J2016-06-07-08号地块收储成本支出绩效评价报告
附件2：富民县J2017-34号地块收储成本支出绩效评价报告
附件2：富民县J2019-01号至06号地块收储成本支出绩效评价报告
附件2：失地农民保证金及土地有偿金项目支出绩效自评报告及评分表
附件4：富民县自然资源局预算部门整体、项目支出自评统计表
滇公网安备 53012402000111号
