富民县科学技术和工业信息化局2020年度部门整体支出绩效评价报告
富民县科学技术和工业信息化局2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
富民县科学技术和工业信息化局为一级预算单位，属于国家行政机关。行政编制14人（含行政工勤编制4人），事业编制10人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员13人），事业人员8人。退休人员32人。遗属人员5人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（二）部门职能
1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。
2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。
3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。
4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。
5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。
6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。
7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。
8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。
9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。
10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。
11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。
12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。
14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。
15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。
16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。
17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。
18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（三）部门工作完成情况
1.工业和信息化工作
全县积极应对新冠肺炎疫情影响下市场低迷、投资放缓、经济下滑等不利因素的挑战，坚持稳中求进的工作总基调和工业强县战略，全力以赴稳增长、促发展。2020年，全县新增规模以上工业企业6户，达54户。全年累计完成产值69.39亿元，比去年同期减少7.48亿元，同比下降9.7%；规模以上工业增加值同比下降6.8%。富民县三次产业结构为15.2：38.4：46.4，工业增加值占全县地区总产值的22.3%。2020年全县完成民营经济增加值66.9亿元，同比增长-3.5%，占GDP的比重为63.3%；民营经济从业人员达3.95万人。2020年云南力神重工机械有限公司获得云南省省级企业技术中心认定，云南弘源纸业有限公司、云南民迪食品有限公司获得昆明市市级企业技术中心认定；云南泓源纸业有限公司、昆明力线电缆制造有限公司、昆明吉圣祥医疗器械有限公司、昆明康业医疗器械有限公司、昆明渝霖模板制造有限公司、昆明凌云天建筑工程有限公司获得云南省省级成长型中小企业认定；昆明品世食品有限公司被评定为2020年云南省绿色食品“20佳创新企业”；云南星桥食品有限公司被评为2020年昆明市绿色食品“10佳创新企业”。 2020年我县电信、移动、联通、铁通四家网络运营商完成信息产业投资5636.26万元，电信业务总量增速为41.08%。2020完成县城124个5G基站建设，新增县客运站、县人民医院等6个公共场所免费WiFi建成并开通，县城9个主要公共场所实现免费WiFi全覆盖。年内完成对县电子政务机房、电子政务骨干网络、视频会议、OA、政府网站等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。累计处理各类网络、系统故障300余次（含远程、电话和现场处理），机房巡检70余次，调试和保障视频会议133场，为各部门提供各类操作指导培训140余人/次（含在线、电话和现场指导）。年内，我县电子政务网络系统无信息安全事件发生。指导各责任部门做好“富民县人民政府网站”的信息发布工作，做好客运站、湿地公园两块LED大屏的信息收集、编辑、审核、发布工作。2020年，全县各部门通过富民县人民政府网站发布信息6404条,组织网站错别字等问题整改3000余条次;累计播放视频节目190余期，视频信息45000余条次。
2.商务工作
围绕富民县委、县政府，上级下达的任务目标和昆明市商务工作会议精神，结合自身职能职责和行业管理特点认真开展商务领域各项工作。2020年，富民县限额以上商贸企业共计21户，其中批发业5户、零售业9户、餐饮业4户、住宿业3户。年内，全县完成社会消费品零售总额完成40亿元，同比增长1.5%，其中限额以上社会消费品零售总额增长2.5%；批发业下降15.1%，其中限额以上批发业销售额下降44.9%；零售业商品销售额增长4.2%，其中限额以上增长6.5%；进出口总额完成6606万美元。按时按质圆满完成辖区内加油站年检，多次组织力量对车用燃油使用标准、节日期间市场保供、消防安全、反恐防恐、爱国卫生七个专项行动、疫情防控等工作进行认真检查，确保市场供应、油品质量、依法经营、服务质量提升和安全生产。截止2020年底，我县辖区内一共有加油站25座，其中：中石油5座（2019年建成投入使用的2座）、中石化4座（不含尚未验收的款庄服务区加油站），其他国有加油站3座（中海油富运加油站、款庄农机服务站加油站、者北农机服务站加油站），社会加油站12座。我县辖区内销量最大的三座加油站为中石油富民加油站主站（武昆高速昆明至富民方向）、中石油文昌路加油站以及中石化富民大营加油站。
3.招商引资工作
县委、县政府高度重视招商引资工作，主要领导亲自带队赴上海、海南、内蒙古、浙江等地找项目、引项目、谈项目，收到良好效果。全年共签约亿元以上招商引资项目22个，协议引资119.14亿元。2020年全县招商引资完成实际到位内资52.58亿元，完成市级下达目标任务49亿元的107.3%；实际利用外资183万美元，完成市级下达目标任务183万美元的100%。认真开展项目推进落实，全力推进项目服务工作。一是向客商介绍我县投资环境，对一些投资意向强、具备可行性的项目，帮助客商做好项目选址。二是对签约落地项目，帮助协调办理相关手续报批及各种证照。三是对项目建设出现的问题和困难及时帮助解决。
4.科学技术工作
2020年组织开展科技“三下乡”、科技活动周、全国科普日三个主题宣传活动，参加活动科技人员50多人（次），向广大群众发放科技宣传资料70余种，16750份，发放环保袋1700个，香皂、肥皂、牙刷等小生活用品2500余件，现场咨询解答480余人次。在“三下乡”中，昆明市科技局向罗免镇捐款10000元。年内组织认定高新技术企业9户， 其中，云南丰春坊生物科技有限公司、云南弘源纸业有限公司、云南渝霖模板制造有限公司、昆明盛必达涂料有限公司、云南大地丰源环保有限公司、云南百川环保科技有限公司6户企业获得高新技术企业新认定；昆明鼎承科技有限公司、富民薪冶工贸有限公司、昆明广一建筑机械有限公司3户企业获得高新技术企业重新认定，高新技术企业有效拥有量达19户。积极开展科技项目申报，向上争取资金支持。积极组织企业申报省市科技计划项目，向上争取资金335.1万元，其中，研发投入“放管服”改革省市补助经费205万元，2018年研发经费省级补助89万元；省对县科技成果转化中心建设经费40万元；科技特派员扶贫补助经费1.1万元，完成全社会研发经费（R&D）投入5712.1万元。组织富民县科技成果研发及转化运用展览。2020年12月，组织31户企业，其中，高新技术企业14户，科技型中小企业11户，农业龙头企业6户，制作展板50块，在富民科技馆开展了以科技成果研发、运用、转化为主题，以图片、文字形式，集中展示了我县十二五以来企业研发、引进的新技术、新工艺、新品种及运用转化成效。
5.规模以上工业固定资产投资及节能监察工作
2020年，规模以上工业综合能源消费量为41.15万吨标准煤（当量热值），较去年下降2.8%；万元增加值综合能源消费量较去年上升4.3%。2020年完成清洁生产审核验收企业4户：云南永松防水科技有限公司、华新新型建材（富民）有限公司、富民双丰冶金炉料加工厂、云南湘云衡变电器有限公司；完成10户轮窑砖厂11座轮窑生产线和富民宝地纸业有限公司1760三叠长网纸机生产线一条落后产能淘汰任务。2020年完成亿元以上开工工业项目2个、完成亿元以上竣工工业项目2个、完成信息化项目申报3个。
（四）部门管理制度
除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合我局工作实际情况，建立健全《富民县科学技术和工业信息化局局长办公会议议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局局务会议事规则（试行）》、《富民县科学技术和工业信息化局工作规则》、《富民县科学技术和工业信息化局“三重一大”集体决策工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局领导批示件办理督查制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公室工作制度》、《富民县科学技术和工业信息化局办公用品管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。
（五）部门资金来源及使用情况
1.收入情况
本单位本年全年收入合计49261841.58元，其中：
2060101行政运行5624560.79元；2060199其他科学技术管理事务支出179400元；2060499其他技术研究与开发支出4181000元；2069999其他科学技术支出400000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出565972.64元；2080801死亡抚恤150678元；2101101行政单位医疗651336.15元；2111001能源节约利用100000元； 2120804农村基础设施建设支出12969500元；2150510工业和信息产业支持13784000元；2160299其他商业流通事务支出7062261元；2160699其他涉外发展服务支出1741300元；2169999其他商业服务业等支出51000元；2179902重点企业贷款贴息1320900元；2210201住房公积金479933元。
2.支出情况
本单位2020年支出合计58441950.01元，其中：2011308招商引资37930元；2011399其他商贸事务支出130143.39元；2060101行政运行6161624.27元；2060102一般行政管理事务812869.6元；2060199其他科学技术管理事务支出24601.96元；2060499其他技术研究与开发支出5820000元；2069999其他科学技术支出400000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出565972.64元；2080801死亡抚恤150678元；2101101行政单位医疗651336.15元；2111001能源节约利用1700300元；2120804农村基础设施建设支出12969500元；2150510工业和信息产业支持19684000元；2160299其他商业流通事务支出7188761元；2160699其他涉外发展服务支出1613300元；2169999其他商业服务业等支出51000元；2210201住房公积金479933元。
3.“三公”经费支出情况
2020年“三公经费”决算数合计18.85万元，与上年相比减少0.12万元，其中：因公出国境费用为0万元，与上年相比无增减变动、公务用车购置及运行维护费3.92万元，与上年相比增加0.29万元、公务接待费14.93万元，与上年相比减少0.41万元。
（六）政府采购情况
严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，编制了政府采购预算，严格按政府采购制度进行审批，2020年政府采购家具、用具、装具及动植物22115元，通用设备67250元，合计89365元。处置固定资产49808.2元，转让固定资产92092元。
（七）固定资产情况
固定资产总额4232075.56元，其中：土地、房屋及构筑物1073300元；通用设备2473084.56元；专用设备405000元；家具、用具、装具及动植物254291元;无形资产总额26400元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
1.负责全县科学技术、招商引资、工业经济、节能降耗、商务、中小企业管理、信息化工作，以确保圆满完成市、县下达的年度总体目标。
2.组织全县工业企业项目申报和管理；负责全县的节能降耗、清洁生产、节能监察和能源审计工作；负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求的管理工作。
3.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县具体招商引资工作。
4.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用，知识产权保护，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作。
5.负责商品流通的行业监督和管理；监测分析全县市场运行和商品供求状况，负责对成品油流通进行监督管理；规范市场流通秩序。做好全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。
6.指导中小企业和非公经济发展，推动建设完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。
7.负责全县信息产业行业管理，指导和组织信息技术的推广应用，指导全县各部门做好网络与信息安全工作，推进电子政务和机关信息化建设，对全县信息化、无线电工作进行管理和服务。
8.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。
（二）部门项目具体计划目标
1.贯彻落实好省市稳增长扶持政策各奖励措施，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。
2.加大企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力，提振后劲。
3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。
4.加大我县招商引资工作力度，成立了产业招商分局，分别由政府分管领导任责任领导，22家部门为责任单位，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。
5.加强与商贸流通限额以上批零住餐企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。
6.重点加强对机房（一中中心机房、县委分机房、政府分机房）、县电子政务骨干网络、视频会议、（OA）、政务公众信息网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。
三、评价结论
（一）主要绩效
2020年全县招商引资完成实际到位内资52.58亿元，完成市级下达目标任务49亿元的107.3%；实际利用外资183万美元，完成市级下达目标任务183万美元的100%。全县新增规模以上工业企业6户，达54户。全年累计完成产值69.39亿元，比去年同期减少7.48亿元，同比下降9.7%；规模以上工业增加值同比下降6.8%。富民县三次产业结构为15.2：38.4：46.4，工业增加值占全县地区总产值的22.3%。2020年全县完成民营经济增加值66.9亿元，同比增长-3.5%，占GDP的比重为63.3%；民营经济从业人员达3.95万人。我县电信、移动、联通、铁通四家网络运营商完成信息产业投资5636.26万元，电信业务总量增速为41.08%。完成县城124个5G基站建设，新增县客运站、县人民医院等6个公共场所免费WiFi建成并开通，县城9个主要公共场所实现免费WiFi全覆盖。富民县限额以上商贸企业共计21户，其中批发业5户、零售业9户、餐饮业4户、住宿业3户。年内，全县完成社会消费品零售总额完成40亿元，同比增长1.5%，其中限额以上社会消费品零售总额增长2.5%；批发业下降15.1%，其中限额以上批发业销售额下降44.9%；零售业商品销售额增长4.2%，其中限额以上增长6.5%；进出口总额完成6606万美元。2020年规模以上工业综合能源消费量为41.15万吨标准煤（当量热值），较去年下降2.8%；万元增加值综合能源消费量较去年上升4.3%。完成争取上级资金3156.05万元，其中中央和省级资金1827.08万元、市级资金1328.97万元，圆满完成年度目标任务。组织开展科技“三下乡”、科技活动周、全国科普日三个主题宣传活动，参加活动科技人员50多人（次），向广大群众发放科技宣传资料16750份，现场咨询解答480余人次。
（二）评价结果
通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门财政整体支出绩效自评综合得分95分，评价结果为“优”。
四、主要经验做法
本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省级、市级和县级相关法律法规和部门规章的相关规定进行，在实施过程中，并聘请了执业经验丰富的社会中介适当予以现场指导。下一步将专门针对财政局部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。
（一）前期准备
1.成立由局领导为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。
2.领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
（二）组织实施
1.由相关科室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
2.由相关科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
3.由相关科室负责，根据了解到的情况和收据到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
（三）实施评价
1.相关科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。
2.根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
3.根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。
4.对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
5.形成评价结论并撰写自评报告。
五、存在的问题
（一）预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务；
（二）部分绩效指标不清晰、可衡量性差；
（三）用于反映和考核部门预算管理的制度不够健全。
六、改进措施及建议
（一）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前要根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
（二）相关科室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，建立健全考评机制。
（三）认真分析结转资金原因，按照财政结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转资金。加强财务管理,严格控制“三公经费”。
附表：
2020年部门整体支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 5 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | 7 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分） | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.际完成率 （6分） | 5 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率 （5分） | 5 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
3.质量达标率 （7分） | 6 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.重点工作办结率（7分） | 7 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。 （2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 10 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 4 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 95 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||
5.2020年中央应急物资保障体系建设补助资金项目绩效
7、2020年度昆明市工业能效提升及淘汰落后产能专项资金项目
8.2019年省级稳增长电子商务奖励资金项目支出绩效评价报告
10.2019年市级促进外贸增长奖励资金项目支出绩效评价报告
13.昆明市疫情期间民生保供企业补贴资金2019年促销费稳增长扶持奖励资金项目支出绩效评价报告
14.15、昆明市2020年工业企业技术改造和技术创新资金项目
18、昆明市第四批绿色制造体系建设示范单位（成果）奖励专项资金
21.2020年科技计划省对下转移支付转专项资金绩效评价报告
23.2019-2020年度内贸流通统计监测工作经费项目支出绩效评价报告
24.2019年餐饮业、品牌连锁便利店发展专项资金项目支出绩效评价报告
25.2020年上半年市级促进外贸增长奖励资金项目支出绩效评价报告
26.2018年流通领域现代供应链体系建设试点项目专项资金支出绩效评价报告
27.2020年度中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目专项资金支出绩效评价报告
29.2020年疫情防控重点企业贷款省级财政贴息资金项目绩效
30.31.322019三四季度、2020年一季度民营经济发展和发展总部经济鼓励扶持资金支出绩效评价报告
33.2020电子大屏维护专项经费项目支出绩效自评报告及评分表
滇公网安备 53012402000111号
